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高校風(fēng)險防控及工程審計

課程編號:23690

課程價格:¥21000/天

課程時長:1 天

課程人氣:615

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:財務(wù)管理 

授課講師:胡冬梅

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】


【培訓(xùn)收益】


一、高校風(fēng)險領(lǐng)域及風(fēng)險防范清單概述
1、預(yù)算編制與執(zhí)行領(lǐng)域
2、三重一大事項決策領(lǐng)域
3、基建項目工程外包決策領(lǐng)域
4、收入入賬不規(guī)范隱瞞收入
5、支出結(jié)算不規(guī)范
二、預(yù)算編制和執(zhí)行
1、預(yù)算編制不夠科學(xué)
2、預(yù)算執(zhí)行不夠嚴肅
三、重大經(jīng)濟事項決策
1、經(jīng)濟決策制度不健全
2、違規(guī)決策或決策程序不規(guī)范
3、經(jīng)濟決策執(zhí)行不到位
四、執(zhí)行中央“八項規(guī)定"精神
1、三公經(jīng)費支出不規(guī)范
2、會議費支出不規(guī)范
3、培訓(xùn)費支出不規(guī)范
4、超總額、超標準發(fā)放績效工資和福利費
5、違規(guī)兼職取費
五、基建項目、修繕公廁管理
1、基本建設(shè)立項審批不規(guī)范
2、招標管理不規(guī)范
3、在工程變更質(zhì)量管理、費用結(jié)算等方面管理不到位
4、未經(jīng)驗收投入使用
5、學(xué)校修繕工程中存在的問題
六、物資管理問題
1、教育儀器設(shè)備、教材等采購管理不規(guī)范
2、資產(chǎn)管理不規(guī)范
3、購置、處置程序不到位
4、資產(chǎn)出租不規(guī)范
七、財政(財務(wù))收據(jù)管理問題
1、設(shè)立小金庫專管公款私存
2、公款競爭性存放制度執(zhí)行不到位
3、轉(zhuǎn)移收入
4、非稅收入管理不規(guī)范
5、票據(jù)管理不規(guī)范
6、支出依(財務(wù))收據(jù)不規(guī)范
7、大額現(xiàn)金支付
8、違規(guī)出借資金
9、專項資金管理不規(guī)范
10、往來款管理不規(guī)范
11、會計核算不規(guī)范
八、教育政策執(zhí)行問題
1、助學(xué)政到策執(zhí)行不到位
2、收費政策執(zhí)行不到位
3、對合作辦學(xué)事項管理不到位
九、對下屬單位或內(nèi)部獨立核算部門的監(jiān)督管理
1、對下屬理不規(guī)范單位或內(nèi)部控制
2、費用“下沉”到下屬單位
3、食堂管理不規(guī)范
4、工會管理不規(guī)范
5、不在編吃空餉問題
6、審計整改不到位 

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