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負責內部審計的財務會計負責人、財務專員 ,涉及企業內部控制的財務管理總監等
【培訓收益】
1、掌握內部控制的制定原則,結合企業的自身狀況設計控制,并建立適合企業自身情況的內部控制系統, 對內部控制制度有完整而系統的認識
2、評價內部控制的效果并進行改進
課程設置
情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動交流、沙盤演練、現場解答
課程內容
一 建立內部控制體系所面臨的挑戰
影響企業內控力度的諸多因素解析
什么是內部控制
企業在內部控制方面遇到了什么挑戰
該由誰來負責內部控制問題
二 企業內部控制缺陷的方法
可以從哪些視角來審閱內部控制體系診斷
如何來認識企業現行的內部控制體系
解讀COSO對內部控制的定義
有哪些內部控制體系需要審視
結合公司的現行內控體系進行討論
審閱內部控制的思路探討
三 流程圖的運用
流程圖對于審閱內控的幫助
案例分析
實務操作中較易掌握的一些流程圖使用方法
作為部門經理在這項工作中的角色
四 質疑及內控的識別與評估
內控的種類
內控的技巧與藝術
人工控制與電腦應用程序控制對于管
理層來說在管控時有何區別
經典案例分析與解讀
職責明確與授權
什么是缺乏內控或控制不力
五 內部控制專題
采購環節中經常發生的內控問題及其對公司的負面影響
經典案例分析與升華
訂貨環節與內部控制問題
付款環節與內控問題
收貨環節與內控問題
六 內部控制專題 – 收入循環
促銷中遇到的問題
銷售質量的控制
信用控制
與銷售相關的存貨控制問題
收款環節涉及到的內控問題
七 控制的控制—從內部審計看內部控制
內部審計與內部控制
審計內部控制的程序和方法
內部審計組織：目的與作用、架構、責任與權利
怎樣開始內部審計
如何確定高風險區域
如何編制及處置內部審計問卷
怎樣撰寫內部審計報告
怎樣跟蹤審計實施
八 內部控制的重要性
內部控制的五個組成部分
內部控制的方法及形式
控制評價中的成本效益原則
風險與控制之間的平衡原則
舞弊產生的原因及預防
案例解析
內部控制的角色定位
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