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2014.6.20
【培訓對象】
1、財務總監、財務經理、財務主管等財務人員
2、稅務經理、稅務主管
3、其他企業管理人員
【培訓收益】
1、深入理解稅收籌劃
2、深入把握所得稅、增值稅、營業稅、個稅的要點和籌劃空間
3、深入把握稅務籌劃的進行過程
4、理解最新法規和監管動態
1、財務總監、財務經理、財務主管等財務人員
2、稅務經理、稅務主管
3、其他企業管理人員
【培訓收益】
1、深入理解稅收籌劃
2、深入把握所得稅、增值稅、營業稅、個稅的要點和籌劃空間
3、深入把握稅務籌劃的進行過程
4、理解最新法規和監管動態
模塊一：理解稅務籌劃
1、稅務籌劃的動力機制
降低稅收成本
實現涉稅零風險
獲取資金時間價值
2、稅務籌劃的主要內容
合理避稅
合法節稅
稅負轉嫁
3、稅務籌劃的評價標準：事前性、合規性、可行性
4、稅收籌劃思路
延緩收入實現的籌劃
擴大費用扣除的籌劃
爭取稅收優惠待遇的籌劃
5、納稅籌劃的一般程序提出備選方案
進行模擬測算
排列比較方案
選擇最優方案
協調實施方案
總結優化效果
模塊二：企業所得稅納稅合規與籌劃
1、收入確認
1、收入確認
所得稅法上的收入包括哪些來源和形式？
稅法上判斷收入實現的原則是什么？
不同來源的收入應在什么時點確認收入實現？
什么情況下應確認視同銷售？
視同銷售的金額應如何確定？
視同銷售的金額應如何確定？
2、費用扣除
什么是合理的工資薪金？
職工福利費應如何列支？
工會經費和職工教育經費的稅前列支有何要求？
贊助費、廣告費和業務宣傳費在扣除要求上有何不同？
補充養老、補充醫療及商業保險等的稅前扣除問題？
對手續費和傭金的列支稅務上有何限制？
對手續費和傭金的列支稅務上有何限制？
利息支出應如何扣除？
公益性捐贈的稅前扣除有何具體規定？
財產損失稅前扣除需要辦理何種手續？有哪些需要注意的問題？
哪些費用項目不得在稅前扣除？
如何處理固定資產、無形資產和長期待攤費用？
權益性股權轉讓損失應如何處理？
如何處理減免稅項目和應稅項目的虧損抵補？
3、稅收優惠
哪些收入可以享受免稅？
減計收入的情形有哪些？
公共基礎設施及環保項目有哪些優惠？
技術轉讓減、免稅的具體要求有哪些？
小型微利企業有哪些優惠？
軟件企業和軟件產品有哪些優惠？
高新技術企業認定有哪些要求？
如何享受優惠？
技術先進服務企業有何優惠？
創業投資企業如何享受稅收優惠？
研究開發費加計扣除需要符合那些條件？
哪些固定資產能享受加速折舊？
融資租入的專用設備如何享受稅收優惠？
各項稅收優惠能否疊加享受？
4、匯總納稅
匯總納稅適用的對象？
所得稅預繳與總、分支機構間的稅款分配？
最新總、分支機構匯總納稅政策對企業的影響
哪些費用項目不得在稅前扣除？
如何處理固定資產、無形資產和長期待攤費用？
權益性股權轉讓損失應如何處理？
如何處理減免稅項目和應稅項目的虧損抵補？
3、稅收優惠
哪些收入可以享受免稅？
減計收入的情形有哪些？
公共基礎設施及環保項目有哪些優惠？
技術轉讓減、免稅的具體要求有哪些？
小型微利企業有哪些優惠？
軟件企業和軟件產品有哪些優惠？
高新技術企業認定有哪些要求？
如何享受優惠？
技術先進服務企業有何優惠？
創業投資企業如何享受稅收優惠？
研究開發費加計扣除需要符合那些條件？
哪些固定資產能享受加速折舊？
融資租入的專用設備如何享受稅收優惠？
各項稅收優惠能否疊加享受？
4、匯總納稅
匯總納稅適用的對象？
所得稅預繳與總、分支機構間的稅款分配？
最新總、分支機構匯總納稅政策對企業的影響
模塊三：增值稅和營業稅納稅合規與籌劃
1、營業稅改征增值稅試點政策
2、出售使用過的固定資產如何計算銷項稅？
3、出口服務能享受哪些稅收優惠？
、準確把握增值稅中的非正常損失
5、哪些采購不能全額抵扣進項稅？
6、充分利用非貿付匯代扣代繳增值稅
7、逾期增值稅發票抵扣的政策透視
8、資產重組增值稅問題
9、正確進行返利和折讓的稅務處理
10、哪些勞務可以免征營業稅？
11、哪些勞務可以采用差額征稅？
12、異地提供勞務必須在異地繳稅嗎？
13、無償贈送在營業稅下和增值稅下有什么區別？
14、違約金都需要繳納營業稅嗎？
1、營業稅改征增值稅試點政策
2、出售使用過的固定資產如何計算銷項稅？
3、出口服務能享受哪些稅收優惠？
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5、哪些采購不能全額抵扣進項稅？
6、充分利用非貿付匯代扣代繳增值稅
7、逾期增值稅發票抵扣的政策透視
8、資產重組增值稅問題
9、正確進行返利和折讓的稅務處理
10、哪些勞務可以免征營業稅？
11、哪些勞務可以采用差額征稅？
12、異地提供勞務必須在異地繳稅嗎？
13、無償贈送在營業稅下和增值稅下有什么區別？
14、違約金都需要繳納營業稅嗎？
模塊四：個人所得稅的稅收籌劃與案例分析
1、工資薪金個人所得稅籌劃方案
2、年金應如何繳納個人所得稅
3、補充醫療保險可以執行年金個人所得稅政策嗎？
4、個人提前退休取得補貼收入如何繳稅？
5、解除勞動合同補償如何繳稅？
6、個人以非貨幣資產對外投資的稅務成本
1、工資薪金個人所得稅籌劃方案
2、年金應如何繳納個人所得稅
3、補充醫療保險可以執行年金個人所得稅政策嗎？
4、個人提前退休取得補貼收入如何繳稅？
5、解除勞動合同補償如何繳稅？
6、個人以非貨幣資產對外投資的稅務成本
模塊五：稅務稽查的應對之道
1、中國稅務環境現狀
中國稅務環境概覽
中國稅制改革及對企業的影響
中國稅務機關改革動態
中國企業面臨的稅務困擾
2、怎樣做到“不被”稽查？
稅務稽查方式的轉變
自我納稅評估
對外信息的披露
企業文化和形象
稅企溝通
3、怎樣做到“不怕”稽查？
稅務健康自查
稽查前的準備
稽查中的應對
稽查后的談判
1、中國稅務環境現狀
中國稅務環境概覽
中國稅制改革及對企業的影響
中國稅務機關改革動態
中國企業面臨的稅務困擾
2、怎樣做到“不被”稽查？
稅務稽查方式的轉變
自我納稅評估
對外信息的披露
企業文化和形象
稅企溝通
3、怎樣做到“不怕”稽查？
稅務健康自查
稽查前的準備
稽查中的應對
稽查后的談判
從1995年至今一直從事稅務稽查、財務管理、籌劃工作
現任某大型上市公司高級稅務經理、顧問
北京大學民營經濟研究院 特聘講師
北京大學民營經濟研究院 特聘講師
清華大學繼續教育學院 特聘講師
注冊稅務師、高級會計師、稅務學學士。
歷任中瑞岳華會計師事務所稅務部經理，甘肅省稅務稽查專員
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開課時間：已開課
開課地點： 廣東-東莞
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