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以萬科為代表的房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)專題高研班
課程編號(hào)：10800 課程人氣：1842
課程價(jià)格：￥2680 課程時(shí)長：2天
2013.11.2
各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、主管企業(yè)內(nèi)審和財(cái)務(wù)人員及會(huì)計(jì)、稅務(wù)事務(wù)所等相關(guān)人員。
【培訓(xùn)收益】
通過介紹萬科的內(nèi)控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實(shí)踐完美結(jié)合。
分享萬科在建立內(nèi)控體系過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
通過生動(dòng)的案例分析，了解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中的環(huán)節(jié)。
掌握房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)的具體實(shí)施程序以及關(guān)鍵操作要點(diǎn)
深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”。
1、房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用案例
2、中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析
3、中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查
1、強(qiáng)化內(nèi)部控制背景＜案例分析＞
2、內(nèi)部控制的理論框架與目標(biāo)
3、內(nèi)部控制體系的建設(shè)及維護(hù)
4、內(nèi)控自評(píng)體系的具體內(nèi)容：
⑴ 內(nèi)控流程范圍
⑵ 流程圖與流程說明
⑶ 流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)
⑷ 抽樣測試表
⑸ 缺陷匯總表
⑹ 缺陷的整改
⑺ 內(nèi)控報(bào)告
◇ 案 例：銷售流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)與測試過程演示
◇ 案 例：銷售收款為何不翼而飛？
5、萬科自評(píng)體系的實(shí)施
⑴ 自評(píng)體系實(shí)施的人力基礎(chǔ)
⑵ 自評(píng)體系實(shí)施的考核指標(biāo)：
① 自評(píng)計(jì)劃完成率
② 缺陷率
③ 整改完成率
6、萬科內(nèi)控建設(shè)的重要意義
1、房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的產(chǎn)生、發(fā)展與現(xiàn)狀
2、解讀房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制的內(nèi)涵
3、風(fēng)險(xiǎn)管理：企業(yè)內(nèi)部控制流程的貫徹、推行機(jī)制
4、風(fēng)險(xiǎn)管理的特征與作用
5、風(fēng)險(xiǎn)以及內(nèi)部控制管理的組成內(nèi)容
6、保障風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制管理成功的因素
7、組織機(jī)構(gòu)保障：設(shè)計(jì)保障全面管理系統(tǒng)推行的組織機(jī)構(gòu)
◇ 案例分析：房地產(chǎn)集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理
1、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制流程
2、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)與房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理系統(tǒng)的結(jié)合
◇ 案例分析：房地產(chǎn)企業(yè)優(yōu)異的計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
1、房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行的重要性
2、風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行的四大要素
3、項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用支出與財(cái)務(wù)授權(quán)管理系統(tǒng)建立
4、項(xiàng)目預(yù)算責(zé)任單位每月結(jié)算數(shù)據(jù)的核實(shí)
5、項(xiàng)目月度預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告
6、項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整與反饋
◇ 案例分析：地產(chǎn)公司總經(jīng)理的授權(quán)管理
◇ 案例分析：工程部出了什么問題？
1、預(yù)算考核的基本原則
2、預(yù)算考核的基本程序
3、全面預(yù)算管理指標(biāo)考核系統(tǒng)與企業(yè)綜合績效考核系統(tǒng)的管理
4、平衡積分卡回顧
5、關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)的評(píng)價(jià)
6、財(cái)務(wù)指標(biāo)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)的融合
7、薪酬激勵(lì)制度的構(gòu)建原則
8、現(xiàn)行薪酬制度的簡要分析
9、預(yù)算管理與薪酬激勵(lì)制度的結(jié)合
10、某房地產(chǎn)集團(tuán)公司綜合薪酬激勵(lì)政策
1、土地政策變化對(duì)項(xiàng)目成本的影響
2、金融政策變化對(duì)投資項(xiàng)目成本影響
3、中國房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)變化趨勢
4、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)全面成本構(gòu)成＜某項(xiàng)目案例分析＞
5、全面成本管理核心內(nèi)容
6、購買土地階段的成本管理
7、策劃與定位階段的成本管理
8、設(shè)計(jì)階段的成本風(fēng)險(xiǎn)控制
1、內(nèi)部審計(jì)的定義以及目標(biāo)
2、萬科內(nèi)審部的組織架構(gòu)
3、內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的制定：
⑴ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型
⑵ 各專業(yè)部門的訪談
⑶ 審計(jì)計(jì)劃的編制
1、前期準(zhǔn)備
2、現(xiàn)場審計(jì)
3、審計(jì)報(bào)告
4、后續(xù)事項(xiàng)
5、銷售專項(xiàng)審計(jì)
6、成本信息專項(xiàng)審計(jì)
7、采購專項(xiàng)審計(jì)
8、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作審計(jì)
9、總經(jīng)理在職、離任審計(jì)
10、新公司內(nèi)控審計(jì)
11、訪談的技巧
12、觀察的訣竅
13、巨額成本信息為何失真了？
14、營銷總監(jiān)開了家咨詢公司
15、離職后的窟窿
16、簽約主管私刻政府專用章
17、動(dòng)態(tài)成本為何不動(dòng)？
18、小小的飛機(jī)票也不能疏忽
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)稅務(wù)師，財(cái)稅、房地產(chǎn)項(xiàng)目管理專家，某省國稅局培訓(xùn)中心納稅檢查講師；在多個(gè)國有企業(yè)、IT企業(yè)從事財(cái)務(wù)審計(jì)工作并擔(dān)任過高職。具有8年的大型房地產(chǎn)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和多年擔(dān)任50多家企業(yè)咨詢顧問經(jīng)歷，特別在房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)管理與項(xiàng)目管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗(yàn)；受邀為不同類型的企業(yè)、知名學(xué)府、政府部門做過多次大型演講及授課并在全國各地主持多種主題研討會(huì)，全國學(xué)員近2萬人。接受過多家媒體專訪并報(bào)道，全國電視欄目<前沿講座>擔(dān)任主講。出版最新暢銷財(cái)務(wù)光盤課程《老板財(cái)務(wù)一點(diǎn)通》；陳先生培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚，貼近實(shí)戰(zhàn)見長。內(nèi)容充實(shí)新穎、培訓(xùn)氣氛活躍、言簡意賅、案例經(jīng)典、分析深刻，深受學(xué)員好評(píng)，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)。
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開課時(shí)間：已開課
開課地點(diǎn)： 廣東-深圳
第一天 參觀+主題分享08:30-09:30 標(biāo)桿學(xué)習(xí)行前引導(dǎo)隨團(tuán)顧問拋出參訪看點(diǎn)，學(xué)習(xí)點(diǎn)，引導(dǎo)大家對(duì)于產(chǎn)品開發(fā)管理的思考，帶著問題對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)。9:30-10:30 參觀華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心 全面了解華為在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及IOT等技術(shù)在制造業(yè)企業(yè)的落地..
人氣：520
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開課時(shí)間：已開課
開課地點(diǎn)： 廣東-深圳
第一天 參觀+主題分享08:30-09:30 標(biāo)桿學(xué)習(xí)行前引導(dǎo)隨團(tuán)顧問拋出參訪看點(diǎn)，學(xué)習(xí)點(diǎn)，引導(dǎo)大家對(duì)人力資源管理的思考，帶著問題對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)。 9:30-10:30 參觀華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心 全面了解華為在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及IOT等技術(shù)在制造業(yè)企業(yè)的落地..
人氣：450
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智能制造助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)高研班
開課時(shí)間：已開課
開課地點(diǎn)： 山東-青島
第一天：參觀海爾互聯(lián)工廠+海信黃島工業(yè)園+海信總部8:30-09:40 標(biāo)桿學(xué)習(xí)行前引導(dǎo)海信&海爾背景及參訪學(xué)習(xí)行程介紹：隨團(tuán)顧問通過對(duì)海信&海爾的簡單介紹，引導(dǎo)大家對(duì)海信&海爾管理模式的深入思考。09:40-10:40 走進(jìn)海爾工業(yè)園，實(shí)地探索海爾互聯(lián)工廠 ..
人氣：460
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開課時(shí)間：已開課
開課地點(diǎn)： 四川-成都
第一天： 參觀一汽大眾成都智慧工廠+專家交流互動(dòng)09:00-09:50 標(biāo)桿學(xué)習(xí)行前引導(dǎo)隨團(tuán)顧問通過對(duì)成都一汽大眾工廠的簡單介紹，引導(dǎo)大家對(duì)一汽的精益生產(chǎn)方式產(chǎn)生及持續(xù)發(fā)展過程的深入思考。09:30-11:00 參觀一汽大眾成都工廠，身臨“智”造現(xiàn)場，通過參觀..
人氣：422
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開課時(shí)間：已開課
開課地點(diǎn)： 廣東-深圳
第一天 華為專家主題分享9:00-12:00 主題分享交流：華為沒有秘密——華為文化、機(jī)制與管理研究1、 華為沒有秘密，任正非沒有秘密。2、 華為可持續(xù)成長的內(nèi)在動(dòng)力機(jī)制是什么？是什么驅(qū)動(dòng)了華為的成長？3 、華為在不同的成長階段，做對(duì)了什么？為什么會(huì)做出當(dāng)..
人氣：467
