(一)稅前扣除憑證
1.《稅前扣除憑證管理辦法》解讀
1.1適用范圍
1.2管理原則
1.3稅前扣除憑證種類
1.4稅前扣除憑證的時間要求
1.5稅前扣除憑證證據鏈舉例
2.發票管理
1.1 發票管理的相關制度解讀
1.2 丟失發票的處理
1.3 紅字發票開具
(二)企業所得稅稅收政策變化及解讀
(三)申報表修訂情況及如何填報
(四)稅會差異
1.收入類
1.1收入確認基本原則和類型
1.2視同銷售收入處理
1.3房地產企業銷售未完工開發產品收入如何納稅調整與填報
1.4跨期收取的租金收入處理
1.5跨騎收取的利息如何納稅調整與申報
1.6建筑安裝企業超過12個月的工程收入處理
1.7政府補助收入的類別及涉稅處理
2.支出類
2.1稅前扣除基本原則
2.2合法有效憑證
2.3職工薪酬支出
2.4各類保險支出
2.5業務招待費
2.6借款費用支出（關聯方、非關聯方）
2.7廣告宣傳費
2.8傭金手續費支出
2.9公益捐贈支出
2.10永續債利息支出
2.11準備金和資產損失處理
2.12重點延續優惠政策
3.資產類
3.1固定資產折舊
3.2無形資產攤銷
3.3長期待攤費用
3.4資產損失
3.5投資性房地產
二、課程目標（學習收益）
1.全面把握《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》及應用
2.全面把握近三年稅收政策變化及延續性優惠政策，并恰當充分運用
3.全面掌握企業所得稅和會計處理差異
4.匯算清繳申報表變化及填報技巧
三、學習對象
財務總監、稅務經理、財務經理、稅務專員
四、學習時間：2天時間
五、預習內容
回顧本公司在推進日常賬務處理和稅務管理過程中存在哪些問題或難點，或者希望通過本次培訓需要解決哪些問題？ 

•講師背景：
•注冊會計師 注冊稅務師 高級會計師
先后任職中國電信集團系統集成公司、卓望信息技術（北京）有限公司、凌云光子集團、中麥通信網絡有限公司、江西百通能源股份有限公司（新三板創新層）等公司，在集團財務管控，業財融合及推進企業對接資本市場方面有豐富的經驗。現任某集團財務總監。
•職業經歷：
–吳老師二十幾年財務工作經驗，曾先后擔任多家集團公司的高級財務管理人員，統籌新三板轉板、公司戰略規劃、全面預算管理體系搭建、內控體系梳理及搭建、投融資項目的背景調查、財務分析、風險管控、稅收籌劃、集團資金管理等全面財務管理及資本對接等工作。

研究領域：
基于戰略導向的預算管理
內控體系搭建和優化
稅收籌劃
資金管理
非財務人員的財務管理
企業所得稅、個人所得稅政策研究和案例分析

主講課程：
–《全面預算管理與業財融合》
–《如何突破預算管理的幾個痛點》
–《非財務人員的財務管理》
–《2019年企業所得稅匯算清繳政策及案例分析》
–《個人所得稅首次匯算清繳政策及案例分析》
授課形式：
–授課邏輯思維清晰、務實、案例豐富，有高度、有實操，注重落地；
–可量身定制～進行專業而有效的事前調研，設計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓方式，旨在達成解決實際問題的目標。
–指導實際～培訓的目的是教會企業的管理者學會方法，并能應用到實際當中。
–目標清晰～打破專業人員與非專業人員的工作壁壘，提高專業人員的管理水平，培養非專業人員的專業思維模式，促進企業管理層協調發展，提高協同作戰能力，成就核心團隊！ 

• 人工智能應用及項目案例分析

   

  第一章. 機器學習和深度學習系統設計方法論a)機器學習和深度學習的概念和區別b)人工智能算法工程師的日常工作流程c)傳統機器學習的系統設計方法d)人工智能時代深度學習的系統設計方法第二章.機器學習和深度學習人工智能的常見開發流程a)洞悉公司業務業務邏輯痛點，抽象出計算機解決方法方案b)數據清洗和預處理c)構建數據集，數據特..

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• 票據風險防范與案例分析

   

  第一講：票據交易管理與電子商業匯票概述“票據”是社會經濟活動中重要的有價憑證，其安全性關系著國家的經濟安全，這是票據認知的重要一步。一、票據交易管理的意義所在1.票據是時代的必然產物2.票據創造了新的金融游戲規則3.傳統票據業務中暴露出來的問題4.票據交易管理帶來的更安全的解決方案案例分析：A銀行與B銀..

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  第一講：風險管理是銀行的安身立命之本由A銀行一起看似正常的信貸業務而產生的不良全程分析，反觀信貸風險的成因及風險擴散1.風險的概述2.足額擔保不等于沒有風險重要概念闡述3.此案中暴露出信前調查中那些具體的問題4.此案中涉及到那些具體的法律問題第二講：信貸相關法律風險控制一、貸款合同的法律風險控制1.貸款合同的主體、訂立..

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  第一講：2019年銀保監會處罰情況說明及新形勢下的監管趨勢1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點3. 受疫情影響全球局勢巨變，2020年監管可能的趨勢4. 代表性文件：銀保監發【2020】10文《關于加強銀行業保險業金融服務配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解讀及具體應用案例說明1）文..

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