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【培訓收益】
本課程致力于企業在財稅體制改革后，財務管理的核心問題，如何識別和分析企業所面臨的各種稅務風險，結合實戰案例具體講解如何在涉稅的各個環節來管理和控制稅務風險。比如，在發票環節、合同管理環節、稅務處理環節和納稅申報環節如何進行稅務管理。
（一） 財務管理基礎知識
1. 一個中心
2. 二者平衡
3. 三項活動
4. 四個變量
5. 五個環節
6. 六大創新
（二）企業納稅基礎
1. 企業一共要納多少種稅？
稅種設置：七大類共18種稅分析。
2. 重點分析與解讀：
（1）增值稅；（2）企業所得稅；（3）最新個人所得稅。
（三）稅務流程管理
1. 為什么要進行稅務管理？
（1）稅收政策對經營的限制性。
（2）稅收政策的剛性。
（3）稅收的懲罰性—欠繳稅款的處理與處罰。
2. 如何進行稅務流程管理？
（1）稅務管理的要求。
稅務管理涉及到公司組織架構設計、業務模式的選擇、關聯交易、上下游產業鏈、制度系統流程、合同的簽訂、納稅申報及信息披露等諸多方面。
比如，如何重新制定價格政策，提高對客戶的議價能力。
案例1：常見稅收業務以及稅務管理流程。
（2）涉稅流程的修訂、再造和優化。
（3）防范虛開發票及不得開具專票的風險。
（4）建立健全進項稅發票管理制度。
（5）發票的索取與管理。
（6）發票最容易犯錯的12種情形。
（7）開票時正確使用稅收分類編碼簡稱。
案例2：公司如何優化稅務流程？
（8）合同的簽訂與管理。
案例3：公司與客戶簽訂合同，如何設計稅務條款？
（三）公司稅務風險防范
1. 稅務風險防范的重點
（1）增值稅稅務風險防范。
銷售額認定；應稅行為價格異常；混合銷售；兼營行為未分別核算；重新制定價格政策，提高議價能力。
（2）企業所得稅稅務風險防范。
收入確認時間和內容；稅前扣除項目；費用、支出稅前扣除限額：如何做到最大扣除？各項費用的列支范圍；工資薪金在稅前據實扣除預售合同是否確認為計稅收入？視同銷售是否確認計稅收入？利息支出與利息收入的確認；關聯方之間的轉讓定價。
案例4：找成本費用發票抵扣企業所得稅的風險分析。
（3）新個稅風險防范的重點。
“金稅三期”將自然人作為辦稅主體，用身份證號作為識別碼，以此為依據統一管理自然人的應征、征收和欠稅信息。
私費公報對公司來說屬于多計成本費用，存在較大的稅務風險。
稅務稽查發現私費公報需要公司補交兩道稅。
案例5：公司發放補貼、向個人借款不按規定扣繳個稅被處罰。
案例6：“偷梁換柱” 找發票報銷抵個人所得稅。
2. 開具增值稅發票新規與風險防范。
案例7：新稅制改革下如何防范虛開、虛抵的風險。
管理學博士
北京交通大學教授
博士生指導教師
中國注冊會計師
高級審計師
能力證書：
1993年獲得中國注冊會計師證書，同年加入中國注冊會計師協會。
會計師事務所高級合伙人、簽字注冊會計師。
1996年赴英國研修，獲ACCA（英國特許公認會計師）證書。
2000年獲得高級審計師證書，同年加入中國內部審計協會。
兼職情況：
中國注冊會計師協會會員。中國會計學會會員、中國管理會計學會常務理事。
財政部企業會計準則委員會咨詢專家。
中國管理科學研究院研究員、專家委員會專家。
清華大學長三角研究院客座教授、高級培訓師。
國家發改委培訓中心客座教授、高級培訓師。
國資委職業經理人研究中心客座教授、高級培訓師。
信達投資公司、四川倍磊管理咨詢公司、北京鵬翔管理咨詢公司首席財務顧問。
英國《投資人》雜志自由撰稿人。
1996年至今，為160多家上市公司、中央企業做財務管理、會計、稅收方面的培訓、財務預測與規劃、內部控制與風險管理設計以及其他管理咨詢。
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