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發布時間:2022年5月12日17:02
資料介紹:

 

過程名稱

覆蓋標準

 

 

管理文件

過程指標

責任

部門

COP1 市場開發和營銷

5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1

1、 顧客信息;        2 市場信息; 

3、 經營決策;        4 管理決策 

1、市場調研、開發、評估報告 

2、銷售合同/訂單

3、銷售

市場開發和營銷程序

1 銷售計劃完成率 

2、 銷售收入完成率 

 

市場部

COP2 合同評審過程

 

7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1

1、 合同要求產品\數量 

2 顧客要求及詢價 

3、 顧客的產品技術要求和質量要求 

4 法律法規要求 

5、 特殊特性要求 

6、 交付要求 

1、 確保有滿足合同要求的產品生產、技術、質量能力

2、合同評審結果 

 

 

合同評審程序

1、合同評審完成率

市場部

COP3 產品和過程的開發和設計

7.1/7.1.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3/7.3.3.1/7.3.3.2/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/4.2.3.1/7.1.4/7.3.7/8.2.3.1/8.5.3

1、產品功能和性能要求; 2、顧客要求的特殊特性

3、使用的法律、法規要求;4、類似產品制造過程設計經驗

5、產品的質量、壽命、可靠性、耐久性和可維修性和成本目標

6、生產率、過程能力、內部數據、外部數據

7、設計和開發的必須的其他要求

1、開發計劃

2、產品圖紙

3、工藝文件

4、符合顧客要求并批準的PPAP 資料

產品和過程的開發和設計程序

更改控制程序

APQP 計劃完成率

技術部

COP4 生產管理

6.4/7.5/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1

1、生產計劃;            2、控制計劃、作業指導書

3、產品安全性要求,顧客要求、交付要求

4、適宜的設備、監視和測量設備 

5、生產能力、庫存目標

6、滿足產品符合性要求的工作環境;

7、應急所用的工具、器材及設施 

1、符合規定要求的合格產品

生產管理程序

1、 生產計劃完成率 

2、 成品一次下線合格率 

 

生產部

COP5交付

7.2.3/7.5.1

 

1、合同/訂單/協議草案;  2、銷售計劃;

3、可交付的產品;        4、成品檢驗報告;

5、包裝規范;

1、按時可交付的產品;

2、成品出庫單;

3、成品庫臺賬;

4、運輸協議;

交付管理程序

生產與銷售物流管理辦法

1 產品按時交付率;

2、 超額運費0;

市場部

COP6

顧客反饋與溝通

7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.8

8.2.1/ 8.2.1.1/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2

1、顧客回饋信(含顧客需求、抱怨和滿意)

2、與產品有關的要求 ;    3、執行訂單或合同情況 

4、顧客溝通情況         5、顧客要求得到滿足情況 

6、顧客的回饋或抱怨的處理情況 

7、服務質量;             8、競爭對手目標比較 

9、特殊特性滿足程度

1、 顧客回饋信息處理結果 

2 售后服務記錄

3、糾正預防措施

4、持續改進項目

服務管理程序

顧客滿意度的監視和測量程序

1 投訴處理率 

2、顧客滿意度

市場部

COP7 更改控制

4.2.3.1/7.1.4/7.3.7/8.2.3.1

1、持續改進要求 

2供應商變更要求 

3、內部變更 

4、客戶變更要求

1、 穩定合格的產品 

2、 批準的過程并且使客戶滿意 

更改控制程序

1、更改驗證符合率

技術部

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