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資料介紹: |
過程名稱
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覆蓋標準
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輸 入
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輸 出
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管理文件
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過程指標
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責任
部門
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COP1 市場開發和營銷
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5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1
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1、 顧客信息; 2、 市場信息;
3、 經營決策; 4、 管理決策
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1、市場調研、開發、評估報告
2、銷售合同/訂單
3、銷售
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市場開發和營銷程序
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1、 銷售計劃完成率
2、 銷售收入完成率
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市場部
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COP2 合同評審過程
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7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1
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1、 合同要求產品\數量
2、 顧客要求及詢價
3、 顧客的產品技術要求和質量要求
4、 法律法規要求
5、 特殊特性要求
6、 交付要求
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1、 確保有滿足合同要求的產品生產、技術、質量能力
2、合同評審結果
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合同評審程序
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1、合同評審完成率
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市場部
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COP3 產品和過程的開發和設計
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7.1/7.1.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3/7.3.3.1/7.3.3.2/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/4.2.3.1/7.1.4/7.3.7/8.2.3.1/8.5.3
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1、產品功能和性能要求; 2、顧客要求的特殊特性
3、使用的法律、法規要求;4、類似產品制造過程設計經驗
5、產品的質量、壽命、可靠性、耐久性和可維修性和成本目標
6、生產率、過程能力、內部數據、外部數據
7、設計和開發的必須的其他要求
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1、開發計劃
2、產品圖紙
3、工藝文件
4、符合顧客要求并批準的PPAP 資料
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產品和過程的開發和設計程序
更改控制程序
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APQP 計劃完成率
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技術部
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COP4 生產管理
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6.4/7.5/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1
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1、生產計劃; 2、控制計劃、作業指導書
3、產品安全性要求,顧客要求、交付要求
4、適宜的設備、監視和測量設備
5、生產能力、庫存目標
6、滿足產品符合性要求的工作環境;
7、應急所用的工具、器材及設施
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1、符合規定要求的合格產品
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生產管理程序
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1、 生產計劃完成率
2、 成品一次下線合格率
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生產部
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COP5交付
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7.2.3/7.5.1
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1、合同/訂單/協議草案; 2、銷售計劃;
3、可交付的產品; 4、成品檢驗報告;
5、包裝規范;
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1、按時可交付的產品;
2、成品出庫單;
3、成品庫臺賬;
4、運輸協議;
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交付管理程序
生產與銷售物流管理辦法
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1、 產品按時交付率;
2、 超額運費0;
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市場部
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COP6
顧客反饋與溝通
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7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.8
8.2.1/ 8.2.1.1/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2
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1、顧客回饋信息(含顧客需求、抱怨和滿意)
2、與產品有關的要求 ; 3、執行訂單或合同情況
4、顧客溝通情況 ; 5、顧客要求得到滿足情況
6、顧客的回饋或抱怨的處理情況
7、服務質量; 8、競爭對手目標比較
9、特殊特性滿足程度
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1、 顧客回饋信息處理結果
2、 售后服務記錄
3、糾正預防措施
4、持續改進項目
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服務管理程序
顧客滿意度的監視和測量程序
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1、 投訴處理率
2、顧客滿意度
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市場部
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COP7 更改控制
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4.2.3.1/7.1.4/7.3.7/8.2.3.1
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1、持續改進要求
2、供應商變更要求
3、內部變更
4、客戶變更要求
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1、 穩定合格的產品
2、 批準的過程并且使客戶滿意
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更改控制程序
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1、更改驗證符合率
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技術部
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