【培訓對象】
4S店負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員；財務與其他職能部門的經理和管理人員；總經理、財務總監、其他相關的高級管理人員及企業投資人

【培訓收益】
了解汽車4S店財務管理工作中積累的風險防范應對措施 掌握汽車4S店各個具體業務環節中存在的風險以及解決策略 掌握內部控制活動設計和執行中應注意的要點和問題 提升企業管理者主動的風險管理意識與管理能力  （12小時的課程，共分9大業務模塊，80個內控案例、10個現場互動討論、4個隨堂練習、另贈送30個日常管理工具及表格）

 一、為什么核算會計向管理會計轉型會成為行業內的趨勢？

1.  來自政府的聲音

2.  來自企業的聲音

3.  機器人已進入會計領域，傳統會計何去何從？

   案例：華為AI技術、德勤“小勤人”

   呈現方式：現場討論

4.  稅制改革時代到來，金三的威力？

案例：稅務怎么找上你？--各部門聯合

二、4S店為什么要做內控？有哪些理解誤區？

1.  什么是內部控制

2.  為什么中國的民營企業平均壽命短？

Ø 管理

Ø 風險意識

Ø 內控的理解誤區

案例：總經理貪污；巨人集團

3.  4S店內控現狀、

呈現方式：現場討論

4.  4S店為什么要做內控？

Ø 控制什么？

Ø 誰來控制？

案例：現金丟失；虛假宣傳

三、如何理解內控的作用和基本原則？

1. 內控的作用

工具：舞弊三角模型

2. 內控的基本原則

四、 目前4S店內控的現狀如何？如何理解內控的風險因素及關注點。

1. 各行業排名前10的最主要風險因素

案例：德勤統計數據

2. 五大風險因素總結

Ø 來自內部的風險：人、財、物

Ø 來自外部的風險：信息、環境

案例：信息風險

3. 事前控制，防患于未然

   呈現方式：歷史小故事

4. 中國企業面臨的重大財務風險

Ø 決策時容易忽視的環節

呈現方式：課堂練習

5. 汽車行業實際工作中控制制度的關注要點

6. 有效溝通對于企業內控管理的重要性

案例：來自收銀員的舉報

五、 4S店提升內部控制的措施有哪些？

1. 改變財務概念扭曲的現象

2. 實施“大財務”戰略

3. 實現管理手段精細化

4. 建立嚴密的內控體系

5. 內部控制的類型

案例：出納員是如何被網友騙錢的？財務經理的管理漏洞在哪？

6. 內控監督

六、 各個業務環節存在的內控風險有哪些？如何防范？

1.  采購環節風控點

Ø 購買與審批

案例：走逃失聯發票的防范

Ø 驗收與付款

呈現方式：隨堂練習、討論

2.  售后維修業務的管控

Ø 維修業務中配件環節的財務控制點

呈現方式：討論

案例：私藏配件

Ø 維修環節結算權限、減免權限的控制

案例：常見舞弊情形與案例分享3個

Ø 正常維修業務關注點

討論：作廢工單與零交單

呈現方式：課堂練習

Ø 維修信用政策制度

Ø 廠家索賠、拒賠、、假索賠、舊件庫等環節財務控制點

呈現方式：討論

案例：假索賠

Ø 保險理賠及往來款項環節財務控制點

呈現方式：隨堂練習

案例：陰陽維修工單 

Ø 售后試車管理制度

案例：店員試車后被報廢；百萬越野車試車途中撞壞

Ø 廢品管理

Ø 出門證管理

Ø 工具管理規定

Ø 工具箱及鑰匙的管理

Ø 售后指標管理

討論：庫存零余額但有數量是什么情況 ？

3.  銷售業務流程管控

1） 商品車銷售各環節的管控

案例：銷售人員侵吞車款的方式

Ø 整車銷售價格的管控環節可能出現的問題與措施

案例：銷售顧問的牟利手段；貨款截留

Ø 收付款環節的控制措施

案例：墊付證明造假；員工群發詐騙案件

Ø 制訂車輛驗收入庫操作規范

案例：新車PDI檢查

Ø 銷售合同的管理：領用、蓋章、作廢

案例：陰陽合同

Ø 商品車合格證的管理

Ø 客戶試乘試駕管理

案例：試駕車發生事故5個

Ø 客戶個貸分期的管控

案例：批貸函

Ø 車款結清交車

案例：提車環節

Ø 暢銷車型增值銷售收益的管控（加價）

Ø 商品車低配改高配再銷售的風險

案例：河南某4S店

2） 衍生業務環節的管控

Ø 傭金返利的管控

Ø 精品業務的管控

案例：內部人員舞弊3起

Ø 上牌業務

案例：冒領余款；虛構費用

Ø 保險、按揭業務

案例：賬目混亂；分期服務費的風險

Ø 二手車業務

案例：賠償客戶

3） 二網售車的管控

案例：侵吞公款

Ø 與二網進行合作前的相關工作

Ø 可做為二網展示車輛的類型、調拔管理

案例：調車

Ø 二網提車及傭金（返利）的結算管理

Ø 二網展車的盤點

Ø 其他管控點

4） 試駕車處置存在的風險

案例：總經理舞弊

5） 廠家返利的重要性

6） 長庫存商品車對資金占用的影響

案例：資金鏈

7） 整車利潤（單車利潤整體）的分析

4.  財務內部風險管理

Ø 資金的管控：崗位分離、印鑒及U盾、POS收款的風險及應對。

案例：內外部風險若干起、套現行為、信用卡審核風險等

Ø 應收賬款的管控

Ø 報銷制度及流程設計的管控

案例：總經理違規報銷；一張廢紙引發的風險

Ø 發票管控關鍵點

案例：不合規發票、套開發票的識別

Ø 資產盤點制度（商品車、配件、在修車、二網展車、工具、固定資產等）

案例：試駕車沒了？

Ø 檔案管理

案例：調檔

5.  固定資產的風險管理

Ø 管控環節

Ø 相關單據列舉

Ø 固定資產的風險管理具體講解

6.  其他風控點 ：

Ø 績效管理

案例：考核的盲點

Ø 管理人員績效考核政策及應用不得當引發的風險

Ø 財務人員績效工資的設置思路

Ø 店面建造、改造控制

案例：工程

Ø 預算執行與分析管理

Ø 公務車管理

Ø 消防安全

案例：停車場著火

Ø 降低成本費用的思路及意義

案例：電費

七 .如何保障內部控制實施與執行？

1、 舞弊的責任預防和控制

案例：惡意舉報

2、 內部審計的重要性

3、 執行過程中的誤區

案例：廢紙

Ø 北京利誠融通稅務師事務所、中珊會計師事務所 合伙人&財稅顧問

 

 

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