【培訓對象】
企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工，其他對內部審計、內部控制感興趣的有識之士，以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士

【培訓收益】
1、了解內控的概念和局限性 2、了解內控體系建設的基本思路和步驟 3、了解內審的定位和目標 4、了解內審的內部和外部管理思路和方法 5、了解內審的通用業務開展思路和方法 6、學習先進企業的內控和內審經驗，運用到本企業實際工作中

第一章 內控破冰
1.內部控制案例分析

第二章 內控概念
1.內控發展歷程
2.內控概念
3.內控工作益處
4.內控的局限性
5.對內控的認識誤區
6.審計、內控和風險管理的關系

第三章 內控體系建設
1.策劃
1.1組織
1.2人員
1.3范圍
1.4目標
制度流程優化六大目標
1.5方案
2.培訓
3.目標確定
內控目標
【案例分析】內控目標如何設定
4.制度流程梳理
4.1梳理
4.2對標
4.2.12013版COSO框架
4.2.22008年五部委《內部控制基本規范》
4.2.32010年五部委《內部控制配套指引》
4.2.42014年部分行業內控指引
4.2.5其他國際標桿
4.2.6對標方法
【案例分析】對標實際案例分享
1.2.3.4.4.14.24.3內控體系應有內容
內控體系與其他管理文件的關系
內控體系內容實例
4.4內控原則應用
4.5五要素嵌入
4.6七大手段運用
4.7風險管理嵌入
4.8梳理中注意事項
5.風險評估
123455.1風險定義
6.內控評估
1234566.1內部控制評價概述
6.2選擇適用的評價標準
6.3內部控制評價的程序
6.4內部控制缺陷的認定
6.5內部控制評價報告
【案例分析】內部控制評價案例
7持續改善機制
持續改善機制建立的五要點

第四章 內審定位及未來轉變
1.內審定位和目標
1.1 內審定位探討
1.2 IIA定義
1.3內審目標探討
2．內審職業環境和未來十大轉變
2.1國外知名公司內審思路和方法
    A，B，C公司案例
3．IIA最新理論介紹

第五章 內審之內部管理
1、戰略與計劃
1.1 審計戰略如何制定與實例研究
1.2 審計計劃如何制定與實例研究
1.3 專項審計項目選擇
2、組織架構設置
2.1 組織架構如何適應公司發展
2.2 典型審計部組織架構研究
3、人員
3.1 審計部人員專業組成研究
3.2審計部人員年齡性別組成研究
4、招聘
4.1 如何招聘到合適的人才
4.2 招聘經驗分享
5、績效與激勵
5.1 績效考核模式探討
5.2 審計人員如何獲得高績效
6、能力培養
6.1 審計人員應具備哪些能力
6.2 內審能力模型介紹
6.3通過哪些方式進行培養
7、內審職業發展規劃
7.1職業發展通路構建
7.2職業發展通路模型舉例
8、質量控制與風險規避
8.1 如何進行質量控制及實例研究
8.2 如何規避審計風險
9、檔案及數據庫管理

第六章 內審之外部管理
1、與董事會及高管層的關系處理
2、審計如何正確處理人際關系及案例研究
2.1 如何處理被審計單位中層關系
2.2 如何處理被審計單位基層關系
2.3 如何處理相關單位關系
3、與外審的關系處理
4、利用外部專家服務

第七章 卓越審計師的修煉
1、學習能力
1.1學習的速度＜變化的速度=死亡
1.2學習力是唯一持久的競爭力
1.3現代人應具備四種基本的學習力
2、如何有效溝通
2.1溝通定義
2.2溝通步驟
2.3溝通方式
2.4溝通技巧
2.5溝通要點
2.6內審溝通技巧和沖突化解
2.7 內審訪談十二要點
2.8溝通案例及訪談練習
3、創新/應變能力
3.1 審計原則
3.2創新產生源泉及案例
3.3審計如何應變
4、心理素質
4.1 陽光心態
4.2 常見心理問題及應對

第八章 內審之通用業務
1、如何做方案
1.1 方案制定步驟
1.2 方案制定方法
1.3方案制定要點
1.4 方案制定實例練習
2、如何觀察
2.1 觀察要點
2.2 觀察案例
3、如何分析
3.1 分析實例練習及點評
4、如何盤點
4.1 實物盤點經驗分享
4.2 現金盤點要點
5、如何寫報告
5.1 寫報告八要點
5.2 實例報告研究
6、后續審計
6.1 如何溝通和保證
6.2 后續審計的方式與方法

第九章 重點循環內審實務
1、財務
1.1存貨
審計要點
案例研究
1.2固定資產
審計要點
案例研究
1.3費用
審計要點
案例研究
2、采購
2.1定價管理
審計要點
案例研究
2.2 合同管理
審計要點
案例研究
2.3供應商管理
審計要點
案例研究
2.4 驗收管理
審計要點
案例研究
2.5 折價及對賬管理
審計要點
案例研究 

教育經歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，44歲，常住珠海，中山大學MBA，國際注冊內部審計師（CIA），國際注冊內部控制師（CICS），高級風險評估專業人員證書（RAPC），國際注冊信息系統審計師（CISA），國際注冊管理會計師(CMA)。

工作經歷
1. 2014—2015年 中國衛浴龍頭企業九牧集團（員工一萬多） 集團內控部總監（領導整個集團內部控幾十位下屬），九牧商學院高級培訓師
2. 2009—2013年 中國五百強排名247，全球乳業前十名的伊利集團（員工十幾萬人） 集團審計部總監，伊利商學院高級培訓師
3. 2006—2009年 德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業） 審計監察部經理
4. 2001—2006年 廣東威爾醫學科技股份集團（2004年深交所上市） 審計部經理，負責協助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港匯達家具集團（員工5000多人，大陸4個工廠） 財務部主管，后提升為審計部經理

老師優勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業工作，并有在四家國內大型上市集團公司工作的經驗，長期從事審計監察管理、內控與風險管理等職位超過21年，是國內極少數主講專業的審計、內控與風險管理的高端老師，特別是“伊利集團”被評為全國內審工作先進企業，邱老師在這方面取得了寶貴的經驗。
審計監察管理：在內部審計各領域的實際操作中具有非常豐富的實戰經驗，有一整套先進、嚴謹、實用的審計管理理念，具備內部審計管理平臺的系統建設和團隊領導能力。
內控與風險管理：參與組織和策劃伊利集團內控體系建設和內控自評工作，將風險管理嵌入到內控體系當中，對內控和風險管理體系的建立、維護、持續改進等具有豐富經驗，對內控和風險管理最新理論有深入研究。

老師亮點：國內唯一只講審計、內控、風險管理的專業老師；國內唯一只從事審計、內控、風險管理工作20多年背景的專業老師；財務部與審計部，是兩個不同的職能部門，邱健老師21年以來，只從事審計、內控與風險管理工作；是國內審計、內部控制與風險管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導項目：曾經組織和策劃伊利集團內控體系建設和內控自評工作；2014-2015年在福建九牧集團，做內控體系和風險管理咨詢管理和項目輔導，包括企業內控管理，風險管理，內控框架和指引落地工作，內控和風險管理體系建設，內控和風控自評等；目前在珠海一家建設集團做審計與內控咨詢項目。

服務特色
邱健老師秉承審計人嚴謹風格，培訓前、中、后閉環控制，不斷總結提升講課和服務水平。老師每次培訓前都開展課前調查，根據反饋的學員背景、資歷、人數等調整授課方案，以求做到最貼合學員實際，達到最好的培訓效果；培訓中積極接收學員反饋意見，進行雙向溝通，滿足學員需求；培訓后跟進培訓效果，持續提升講課和服務水平。

培訓課題
審計監察類：《企業內部審計》《審計戰略和審計體系構建》《各類型審計開展實務》《合規體系建設》《反舞弊實務》《多種審計模式結合開展實務》《審計咨詢與評估》《經濟責任審計》《信息系統審計》《績效審計》《管理審計實務》《建設項目全過程審計》《社會責任審計實務》《文化審計實務》《內審轉型的方向》
內控類：《企業內部控制》《COSO框架和內控規范指引》《內控評估》《內控體系建設實務》《各業務循環內控實務》
風險管理：《企業風險管理》《全面風險管理框架》《風險識別和評估》
綜合管理類：《內部控制與風險管理》《內部控制與內部審計管理》《內部審計與反舞弊實務》 

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