相關熱門公開課程更多 》
- 高級DOE（實驗設計）研修培訓班
- B2C高級銷售技巧訓練
- 文化創意產業項目策劃及投融資總裁高級
- 創新營銷與銷售團隊管理高級研修班--
- 總裁韜略（Ph.D課程）高級研修班
- 清華大學戰略經營總裁高級研修班
- 向HW學習崗位分析、任職資格與績效考
- 北京大學總裁（CEO）高級研修班
- 研發績效管理及激勵機制高級實務培訓
- 品牌服裝商品企劃高級策劃師操作技能進
相關熱門內訓課程更多 》
- 服裝銷售技巧培訓
- 家居行業家具銷售技巧培訓
- 汽車4S店銷售技巧培訓
- 銀行大堂經理服務禮儀培訓
- 專業奢侈品培訓
- 員工職業禮儀培訓
- 銀行新員工培訓
- 理財經理培訓方案
- 管理培訓：計劃與目標管理
- TTT-KCI培訓師專業發展勝任力
相關最新下載資料
高級審計經理內部控制審計培訓
課程編號：11572 課程人氣：1516
課程價格：￥4200 課程時長：2天
2014.7.24
【培訓對象】
審計人員
【培訓收益】
本課程以案說法，讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現，針對不同的審計對象、有不同的審計方法，能在較短的時間內掌握審計技能，能有效建立、評價和改進企業的內部控制體系，從而全面提升學員的內部審計和風險控制的能力。培訓收益具體可以概括為以下幾點： 1、跳出原來混亂無章的工作狀態，建立科學先進的內部控制審計流程，重新審視和重整自己的工作； 2、學會從不同的視角解讀不同的內部控制審計技巧與方法應用； 3、內部控制審計對于各業務循環的關鍵控制點，特別是易疏漏及易被蒙蔽的事項，并作出案例解析； 4、內部控制審計中制度合理性判斷的方法及案例解析。 5、明確如何結合企業自身的特點，建立適合企業自身情況的內部控制系統；
二、內控審計流程
審計立項與授權
審計準備
初步調查，包括了解情況，手機資料，審閱和分析資料，進行調查問卷
符合性測試，包括內控流程描述，穿行測試，驗證測試
審計發現和審計建議
審計報告
后續審計
審計評級
審計歸檔
三、內控審計的方法
1。內控審計的一般方法
詢問
觀察
檢查
追蹤(穿行測試)
驗證測試的樣本選擇
2．審查書面資料的方法
順查法與逆查法
詳查法與抽查法
3．客觀實物證實方法
盤點、調節、鑒定
四、企業內控各個循環介紹和關鍵控制點(案例分享分析)
1．銷售應收賬款循環
2．采購付款循環
3．存貨生產循環
4．投資循環
5．籌資循環
6．貨幣資金循環
7．職工薪酬
五、如何判斷內控制度有效性和合理性
1．影響內控有效性和合理性的因素
設計
執行
固有限制(成本限制、人為錯誤、管理越權)
2．是否已經能防止錯誤發生
3．關鍵點是否控制全部涵蓋
4．是否成本最優
5．是否最簡化
6．是否最有效
審計人員
【培訓收益】
本課程以案說法，讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現，針對不同的審計對象、有不同的審計方法，能在較短的時間內掌握審計技能，能有效建立、評價和改進企業的內部控制體系，從而全面提升學員的內部審計和風險控制的能力。培訓收益具體可以概括為以下幾點： 1、跳出原來混亂無章的工作狀態，建立科學先進的內部控制審計流程，重新審視和重整自己的工作； 2、學會從不同的視角解讀不同的內部控制審計技巧與方法應用； 3、內部控制審計對于各業務循環的關鍵控制點，特別是易疏漏及易被蒙蔽的事項，并作出案例解析； 4、內部控制審計中制度合理性判斷的方法及案例解析。 5、明確如何結合企業自身的特點，建立適合企業自身情況的內部控制系統；
一、 內部控制審計
1。什么是內控
2．誰對內控負責
經營管理層
董事會
內部審計人員
3．COSO模型介紹
控制環境-
風險評估
控制活動
信息與溝通
監督
4．整體層面對內控的了解和評估
所需采取的步驟
確定被審單位的重要業務流程和重要交易類別
確定容易發生錯報的環節
5．控制的類型
1。什么是內控
2．誰對內控負責
經營管理層
董事會
內部審計人員
3．COSO模型介紹
控制環境-
風險評估
控制活動
信息與溝通
監督
4．整體層面對內控的了解和評估
所需采取的步驟
確定被審單位的重要業務流程和重要交易類別
確定容易發生錯報的環節
5．控制的類型
二、內控審計流程
審計立項與授權
審計準備
初步調查，包括了解情況，手機資料，審閱和分析資料，進行調查問卷
符合性測試，包括內控流程描述，穿行測試，驗證測試
審計發現和審計建議
審計報告
后續審計
審計評級
審計歸檔
三、內控審計的方法
1。內控審計的一般方法
詢問
觀察
檢查
追蹤(穿行測試)
驗證測試的樣本選擇
2．審查書面資料的方法
順查法與逆查法
詳查法與抽查法
3．客觀實物證實方法
盤點、調節、鑒定
四、企業內控各個循環介紹和關鍵控制點(案例分享分析)
1．銷售應收賬款循環
2．采購付款循環
3．存貨生產循環
4．投資循環
5．籌資循環
6．貨幣資金循環
7．職工薪酬
五、如何判斷內控制度有效性和合理性
1．影響內控有效性和合理性的因素
設計
執行
固有限制(成本限制、人為錯誤、管理越權)
2．是否已經能防止錯誤發生
3．關鍵點是否控制全部涵蓋
4．是否成本最優
5．是否最簡化
6．是否最有效
上海交大畢業
財務管理培訓師
中國注冊會計師（CPA）
注冊稅務師（CPT）
國際注冊內部審計師（CIA）。
國內本土最大的會計師事務所高級合伙人。
吳先生曾在500強美資企業Honeywell任高級財務經理。普華永道會計師事務所任高級審計經理。歐洲Bakkavor集團公司(倫敦上市公司) 任財務總監。
國內本土最大的會計師事務所高級合伙人。
吳先生曾在500強美資企業Honeywell任高級財務經理。普華永道會計師事務所任高級審計經理。歐洲Bakkavor集團公司(倫敦上市公司) 任財務總監。
Jason從事財務及審計工作已有+14年。具有堅實的財務管理知識，直接參與并指導過的工作經歷包括：建立并實施行之有效的內部財務成本控制及預算系統，戰略規劃及目標設定，企業流程再造和業務重組，公司并購及其業務整合，投資分析及風險評估，資金使用及現金流管理，預算制訂與控制等。
其財務及審計咨詢經驗包括協助國內企業進行重組及股份制改造，為股權投資公司的國內并購提供財務盡職調查及內控審查，協助內地企業在國內和境外資本市場上市以及對企業的各類審計及內控等。
授課風格
可全英文授課，將原本傳統印象中枯燥的財務課程，以案例分析等方式穿插引導學員創造一個輕松的氛圍，在鞏固財務技能同時又提高自身的職業性。
可全英文授課，將原本傳統印象中枯燥的財務課程，以案例分析等方式穿插引導學員創造一個輕松的氛圍，在鞏固財務技能同時又提高自身的職業性。
主要服務過的客戶有
英格索蘭、愛生雅紙業、輝達半導體、思科、東方網、上海電影集團、豐田、沃爾沃、艾默生、拜耳、西門子、強生醫療、科勒、雪佛龍、諾基亞移動、道達爾、法雷奧、招商銀行、拉法基等。
-
開課時間：已開課
開課地點： 廣東-深圳
一．試驗設計基礎1.什么是試驗設計？2.試驗設計的基礎術語2.1 響應變量、因子、水平、處理、模型、試驗誤差2.2 主效應和交互效應、設計均衡、正交和正交表3.試驗設計的類型4.試驗設計的應用5.試驗設計的原則6.試驗設計邏輯6.1 試驗設計策劃練習1：因..
人氣：966
-
人氣：936
-
開課時間：已開課
開課地點： 上海-上海
一、 內部控制審計1。什么是內控2．誰對內控負責經營管理層董事會內部審計人員3．COSO模型介紹控制環境-風險評估控制活動信息與溝通監督4．整體層面對內控的了解和評估所需采取的步驟確定被審單位的重要業務流程和重要交易類別確定容易發生錯報..
人氣：1567
-
開課時間：已開課
開課地點： 上海-上海
第一模塊：信息系統審計內容1、信息系統的應用和管理2、信息系統審計和財務審計的區別3、信息系統審計的風險管理4、信息系統審計內容：5、一般控制及審計6、應用控制及審計7、運營及維護審計8、應用程序審計9、信息數據安全審計10、項目實施審計第二模塊：..
人氣：1506
-
開課時間：已開課
開課地點： 廣東-深圳
一．引言：解開你對內審的困惑，接觸你工作的無力感內部審計定義內部審計和外部審計區別內部審計的困惑內部審計人員的無助內部審計的特性二．如何快速地建立一支有效的內審團隊內審部門應處于企業組織結構的什么位置內部審計部門的工作范圍、重點以及作用與功效內審成員需要具..
人氣：3741
