【培訓對象】
企業(yè)內部審計人員、財務人員、法務等相關人員

【培訓收益】
內部審計目的多樣，審計涵蓋的范圍寬廣，主要服務于管理層的管理，幫助管理層分析評價企業(yè)的內部控制流程，并就內部控制系統(tǒng)的優(yōu)化提供管理建議。內部審計人員必須要重新審視自己的審計程序與方法，與時俱進，圓滿完成自身角色的變化。 本課程以案說法，針對不同的審計對象、有不同的審計方法，讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現(xiàn)。通過培訓:學會在實務中，如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關鍵；學會從不同的視角解讀不同的審計技巧與應用，會成為一位讓員工敬重、各部門感激、領導信任的優(yōu)秀內審人員；跳出原來混亂無章的工作狀態(tài)，建立科學先進的審計流程，重新審視和重整自己的工作；明確如何結合企業(yè)自身的特點，建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統(tǒng)；

開篇案例：傳統(tǒng)觀念里最難舞弊的貨幣資金造假案，成為18年底上市公司造假丑聞里又一批黑馬
第一節(jié) 解開企業(yè)內部審計的困惑與無力
1 如何保證內部審計的獨立性？
1.1人員獨立
1.2機構獨立
1.3內部控制保障
1.4國企尤其要注重黨對內審工作的領導
2內部審計和內部控制的關系
2.1 舞弊三角理論
2.2 內部控制缺失導致的審計失敗經典案例
3、內部控制與會計信息質量的關系
3.1 常見的財務舞弊手段（國際）
3.2 常見的財務造假方法（國內）
第二節(jié) 如何做好風險導向型的內部審計
2.1 風險導向型的內審工作的特點
2.2 “五段化審計流程”解讀
2.3 內部審計職能體系
2.3.1 財務收支審計&舞弊審計
2.3.2 經濟責任審計&經濟效益審計
2.3.3 內部控制審計
2.3.4 經濟合同審計
2.3.5 信息系統(tǒng)審計
2.3.6項目審計&專項審計
第三節(jié) 以北京某電子行業(yè)為例講解如何改進內審質量
北京A企業(yè)內審現(xiàn)狀與問題分析
本節(jié)為案例分析與課堂互動階段
第四節(jié) 企業(yè)內控審計的方法與技巧——通過內審查找風險
4.1資金管理防詐騙與挪用
4.2 費用管理防失控
4.3 資產管理防無效
4.4 應收賬款管理防壞賬
4.5 投資管理防失誤
4.6 會計信息系統(tǒng)管理防失控
4.7 合同管理防無效
4.8內外部信息傳遞防滯后
第五節(jié) 傳授企業(yè)最常見的內控審計要點與技巧
5.1 存貨內控審計要點
5.2 固定資產內控審計要點
5.3 無形資產內控審計要點
5.1職工薪酬循環(huán)內部控制審計要點
5.1.1如何審計職工薪酬包括哪些內容？
5.1.2如何審計職工薪酬核算的內容是否符合要求？
5.1.3如何審計累計帶薪缺勤的合規(guī)性？
5.1.4如何審計非累計帶薪缺勤的合規(guī)性？
5.1.5 如何審計年終獎的計提是否合規(guī)？
5.1.6如何審計非貨幣性福利核算的是否正確？
5.1.7如何審計辭退福利的合規(guī)性？
第六節(jié) 如何通過審計發(fā)現(xiàn)報表舞弊與差錯？
6.1 如何快速通過內部分析復核發(fā)現(xiàn)報表科目異常？
6.2 如何通過三大報表內部的勾稽關系發(fā)現(xiàn)報表差錯或舞弊？
第七節(jié) 反舞弊
7.1 反舞弊措施
舞弊理論
常見舞弊
常見反舞弊方法
案例：實踐中遇到的舞弊案例 

★中國注冊會計師
★中國注冊評估師
★高級會計師
★北京航空航天大學管理學博士
★中國人民大學MBA入學考試面試官
★中國人民大學碩士畢業(yè)論文評審答辯委員
★對外經貿大學MBA社會導師
★中國農業(yè)大學會計碩士社會導師
★北京航空航天大學MBA畢業(yè)論文盲審專家
★多家管理會計師與總會計師機構特聘講師
★曾任某大型保險總公司計劃財務部科室負責人
★現(xiàn)任500強央企下屬板塊在職財務總監(jiān)

夏倩老師曾經擔任大型金融投資集團財務總監(jiān)、500強集團財務負責人，國內某保險集團公司(保險行業(yè)頂尖企業(yè))計劃財務部財務負責人、河南產權交易中心審計部經理等職務。經過多行業(yè)、多崗位的工作鍛煉，具有扎實的財務管理知識，在財務管理工作方面經驗豐富，尤其擅長會計核算，財務分析，成本管理、風險管控，預算管理和內部控制建設、財務戰(zhàn)略與投融資決策、資本運作等各個方面；善于理論聯(lián)系實際，撰寫的多篇論文發(fā)表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI檢索）雜志上發(fā)表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

財務系列：
《大數據下的財務分析實操案例》
《財務人員職業(yè)道德教育與核算合規(guī)能力提升》
《所得稅匯算清繳與涉稅風險防范》
《企業(yè)全面風險管理與財務風險管控》
《互聯(lián)網時代業(yè)財融合：經營全環(huán)節(jié)財務管控與價值創(chuàng)造》
《全面預算管理在企業(yè)中的實操運用》
《新準則下的核算能力提升與營改增后稅籌實操》
《管理會計在企業(yè)中的實操運用與案例分析》
《大中型企業(yè)資金集中管控過程中的問題診斷與錦囊妙計》
《企業(yè)內控經典案例與實操技巧》
《市場化績效考核與業(yè)績提升——阿米巴經營模式精髓》
《監(jiān)管驅嚴大環(huán)境下保險公司風險管控與財務分析》
《非財務經理的財務管理》
《成本管理與費用控制》
《財務戰(zhàn)略與企業(yè)內審》
資本系列：《企業(yè)上市前IPO財務合規(guī)性改造》、《企業(yè)并購與整合》、《企業(yè)投融資實戰(zhàn)經驗薈萃》、 

• 企業(yè)內部培訓師TTT訓練

   

  第一單元 企業(yè)培訓師的理論基礎 導言：培訓師必須理解的三個法則 為什么需要培訓 企業(yè)培訓師主要培訓什么？ 培訓與教育、學習的不同之處 教育、培訓與學習的應用 培訓的發(fā)展趨勢 掌握成人學習的特點 課..

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• 企業(yè)內部培訓師培訓（TTT）

   

  課程大綱〔第一天〕時間分配一、企業(yè)內部培訓師的角色與功能（1.5小時）1.培訓的作用2.培訓的目的3.企業(yè)培訓師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓師的工作職責5.系統(tǒng)培訓模式6.優(yōu)秀培訓師的八個特質7.自我檢視：自我評估與形象定位二、培訓師公眾溝通表達基本功（2.5小時）1.成功溝通三要素2.公眾表達..

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• 郵政企業(yè)財務增長的金鑰匙----企業(yè)內部控制

   

  一、 企業(yè)財務定位：1、財務在企業(yè)內部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購——系統(tǒng)工程——財務；2、財務管理與企業(yè)管理的對接：問題1：中小企業(yè)財務管理的定位與職能如何操作？3、財務預算與財務分析：如果我是客觀中立的財務人員，我如何來做財..

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  TTT—企業(yè)內部培訓師特訓營 ——主講老師羅成 [課程背景] Curriculum background 內部培訓師的培養(yǎng)，已經日益成為學習型組織不斷發(fā)展和建立培訓系統(tǒng)的一個重要組成部分。可是在內部培訓師的培育上，很多企業(yè)依然存在著諸多的問題。對于內部培訓師而言， 怎樣可以讓自己的授課變得輕松有趣，而又..

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• TTT企業(yè)內部培訓師實戰(zhàn)培訓課程

   

  TTT企業(yè)內部培訓師實戰(zhàn)培訓課程 <br /><br />◆ TTT課程亮點: <br />培訓與發(fā)展是現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理的一項核心內容之一,也是HR工作中的難點.而培訓師資源多少？培訓師的授課水平高低則是培訓成功的關鍵. 我們多數人都會說話，但真正能夠有效表達，溝通的人卻很少，所以我們同事之間、上下級之..

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