【培訓對象】
房地產企業的董事長、總經理、財務總監、財務經理、建經總監、造價總監


【培訓收益】
掌握“財務、業務一體化”的七種“成本殺手”武器
a) 前瞻性：中國房地產企業職業化管理歷程較為年輕，由于地產行業的經營特性，很難從其他行業借鑒相關全面預算管理模式，一部分領先的地產集團公司從十年前開始探索地產行業的全面預算管理模式，在管理專家的幫助下取得了一定的成果，學員可以在兩天的學習中掌握國內最為領先的全面計劃預算管理模式：
b) 操作性極強：學習的目的在于應用，這個課程是遠博顧問十年地產管理咨詢經驗的濃縮，各種流程、組織、表單、分析工具可以幫助學員企業迅速掌握技能。
c) 系統化：目前在中國，只有很少的地產集團建立并運行了高質量的全面預算管理系統，主要原因在于全面預算管理系統要想發揮效能，需要地產集團公司其他管理系統的支持，如何同企業的計劃管理系統、項目投資分析系統、營銷系統、工程造價系統以及人力資源系統的結合是成功的保障，本課程的系統化高度將幫助學員掌握全面預算管理的整體解決方案。

第一天：房地產企業如何建立全面預算管理系統 
【主要議題 主要內容】
議題一：
房地產企業如何建立以計劃預算為核心的管理系統  
1、  中國房地產行業管理的特點
2、  中國房地產集團企業管理的誤區 
3      構建國際一流管理平臺的組成
4、 房地產企業內部管理的精髓
5、  房地產企業管理的核心：計劃目標管理系統和全面預算管理系統
6、 何建立高質量的計劃管理系統
7、 房地產企業計劃管理流程
        -案例分析：中國著名房地產企業計劃管理系統 
8、 計劃管理系統的組成
9、 營銷計劃的制定
10、工程生產計劃
11、規劃設計計劃
12、報建報批計劃
13、房地產企業計劃系統之間的業務關聯
14、房地產企業計劃管理系統的實施重點
議題二：
房地產企業全面預算管理體系的組成與組織管理架構
1、 房地產企業全面預算管理的產生、發展與現狀
2、 解讀房地產企業全面預算管理的內涵
3、 全面預算管理：企業契約關系的貫徹、推行機制
4、 全面預算管理的特征與作用
5、 全面預算管理的組成內容
6、 保障全面預算管理成功的因素
7、 組織機構保障：設計保障全面預算管理系統推行的組織機構
8、 案例：一個房地產集團公司的全面預算管理組織機構
議題三：
各預算責任單位預算指標的確定與分解 
1、 預算目標的確定原則
2、 預算目標的確定、分解方法
3、 成本中心、利潤中心、費用中心、項目管理等部門性質預算管理指標的設定
4、預算指標與平衡計分卡的綜合應用（傳統以財務指標為核心的預算管理系統與現代企業競爭、適應變化、國際化經營環境的變革）
議題四：
房地產企業的預算編制系統： 
1、 房地產企業全面預算的編制計劃
2、 全面預算管理系統與房地產企業計劃管理系統的結合
3、 案例分析：房地產企業優異的計劃管理系統
4、 房地產企業全面預算管理各種預算用表設計：結合自己企業情況設計
5、 預算編制的基礎：費用標桿分析設定、成本分攤方法，各項支出與收入預測的準確性
6、 案例研討：一個房地產企業完整的全面預算管理表單
議題五：
預算執行，全面預算管理系統成功的的關鍵 
1、 房地產企業全面預算管理執行的重要性
2、 預算執行的四大要素
3、 預算費用支出與財務授權管理系統建立
4、 預算責任單位每月結算數據的核實
5、 月度預算執行差異分析報告
6、 預算調整與反饋
7、 案例分析：地產公司總經理的授權管理
8、 案例分析：工程部出了什么問題？

第二天：房地產企業如何建立全面成本管理系統
【主要議題 主要內容】
議題六：
全面預算管理系統的考核：績效考核與薪酬激勵制度的結合 
1、 預算考核的基本原則
2、 預算考核的基本程序
3、 全面預算管理指標考核系統與企業綜合績效考核系統的管理
4、 平衡積分卡回顧
5、 關鍵財務指標的評價
6、 財務指標與非財務指標的融合
7、 薪酬激勵制度的構建原則
8、 現行薪酬制度的簡要分析
9、 預算管理與薪酬激勵制度的結合
10、某房地產集團公司綜合薪酬激勵政策
議題七：
房地產企業全面計劃預算管理功能的延伸：
1、 全面成本管理  
2、 土地政策變化對項目成本的影響
3、 金融政策變化對投資項目成本影響
4、 中國房地產開發行業變化趨勢
5、 房地產開發企業全面成本構成
6、 案例分析：某項目成本分析
7、 全面成本管理核心內容：
8、 購買土地階段的成本管理
9、 策劃與定位階段的成本管理
10、設計階段的成本控制
11、施工階段的成本管理
12、竣工階段的成本結算與分析




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