（一）集團(tuán)管控靠?jī)?nèi)部控制
1. 有效的內(nèi)部控制分析。
企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部有“三個(gè)多”：多部門、多個(gè)管理層級(jí)、多個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
內(nèi)部控制可以合理保證企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。
集團(tuán)內(nèi)部控制三件事。
集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控的三道防線。
內(nèi)部控制“五要素”框架分析。
2. 集團(tuán)公司治理結(jié)構(gòu)分析。
集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)職責(zé)的界定。
集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)間存在的問(wèn)題以及解決方案。
集團(tuán)內(nèi)部母、子公司之間常見(jiàn)的問(wèn)題以及解決方案。
企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部組織架構(gòu)設(shè)計(jì)。
案例：美的集團(tuán)公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。
集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)化組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)。
案例：江西省水利投資集團(tuán)公司內(nèi)部組織架構(gòu)。
二、集團(tuán)管控應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。
1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法。
識(shí)別影響企業(yè)集團(tuán)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素和外部風(fēng)險(xiǎn)因素。
2. 風(fēng)險(xiǎn)分析。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)矩陣
3. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
五個(gè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
案例（一）聯(lián)想集團(tuán)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
三、集團(tuán)管控活動(dòng)
管控活動(dòng)主要包括：職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制、績(jī)效考評(píng)控制、信息技術(shù)控制等。
企業(yè)集團(tuán)如何設(shè)計(jì)不相容職務(wù)相互分離？
企業(yè)集團(tuán)如何設(shè)計(jì)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的授權(quán)批準(zhǔn)控制？
企業(yè)集團(tuán)如何設(shè)計(jì)資金支付簽批流程及簽批權(quán)限？
企業(yè)集團(tuán)如何設(shè)計(jì)財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制？
企業(yè)集團(tuán)如何設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制？
企業(yè)集團(tuán)如何設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制？
案例：首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司資金支付簽批流程及審批權(quán)限。
案例：山東航空集團(tuán)全面預(yù)算控制。
四、將管控措施嵌入到業(yè)務(wù)活動(dòng)—控制流程設(shè)計(jì)
1.采購(gòu)業(yè)務(wù)控制流程設(shè)計(jì)
2. 賒銷審批控制流程設(shè)計(jì)
3. 信用銷售控制流程設(shè)計(jì)
4.預(yù)算支出審批控制流程設(shè)計(jì)
五、企業(yè)集團(tuán)管控模式
（一）企業(yè)集團(tuán)管控模型分析
1. 財(cái)務(wù)管控型
2. 戰(zhàn)略管控型
3. 運(yùn)營(yíng)管控型
（二）集團(tuán)管控模式的選擇：集權(quán)與分權(quán)
1. 集團(tuán)總部管控功能定位
2. 不同管控模型下集團(tuán)總部功能定位
3. 集團(tuán)總部對(duì)子公司管控的常見(jiàn)問(wèn)題與解決方案
4. 集團(tuán)一體化的責(zé)權(quán)體系設(shè)計(jì)
（三）企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控體系
1.企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)控制結(jié)構(gòu)。
集權(quán)型、分權(quán)型、混合型
2. 企業(yè)集團(tuán)資金集中管控的兩種模式。
（1）收支兩條線，全封閉運(yùn)作；（2）集中閑置資金
3. 集團(tuán)資金管控的具體辦法。
（1）統(tǒng)收統(tǒng)支
（2）統(tǒng)收分支
（3）統(tǒng)借統(tǒng)貸
（4）撥付備用金
綜合案例（二）鄂爾多斯羊絨集團(tuán)資金管控機(jī)制。 

管理學(xué)博士
北京交通大學(xué)教授
博士生指導(dǎo)教師
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
高級(jí)審計(jì)師

能力證書(shū)：
1993年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū)，同年加入中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

1996年赴英國(guó)研修，獲ACCA（英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師）證書(shū)。
2000年獲得高級(jí)審計(jì)師證書(shū)，同年加入中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)。

兼職情況：
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)管理會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。
財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)咨詢專家。
中國(guó)管理科學(xué)研究院研究員、專家委員會(huì)專家。
清華大學(xué)長(zhǎng)三角研究院客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)家發(fā)改委培訓(xùn)中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
信達(dá)投資公司、四川倍磊管理咨詢公司、北京鵬翔管理咨詢公司首席財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
英國(guó)《投資人》雜志自由撰稿人。

1996年至今，為160多家上市公司、中央企業(yè)做財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅收方面的培訓(xùn)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與規(guī)劃、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)以及其他管理咨詢。

 

• “奇思妙用”—銷售全流程創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷思維與方法

   

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