【培訓(xùn)對(duì)象】


【培訓(xùn)收益】
本課程為高層管理人員從內(nèi)部控制應(yīng)用和評(píng)價(jià)的角度提供具體的指引，并將內(nèi)部控制應(yīng)用與具體的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)結(jié)合起來，從而可以將內(nèi)部控制在本企業(yè)落到實(shí)處。 本課程通過大量應(yīng)用和評(píng)價(jià)方案案例，幫助您掌握企業(yè)內(nèi)部控制運(yùn)用技能和評(píng)價(jià)方法。

前言
1. 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系框架
2. 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系內(nèi)容
正文：
（一）《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》
•第1號(hào)—第5號(hào)：內(nèi)部環(huán)境類指引
•第6號(hào)—第14號(hào)：控制活動(dòng)類指引
•第15號(hào)—第18號(hào)：控制手段類指引
1.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號(hào)—組織架構(gòu)
案例一、美的集團(tuán)公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部機(jī)構(gòu)圖。
2.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號(hào)—發(fā)展戰(zhàn)略
案例二、英特爾公司使命的改變。
3.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第3號(hào)—人力資源
4.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第4號(hào)—社會(huì)責(zé)任
案例三、西安飛機(jī)國(guó)際航空制造股份有限公司2009年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告。
5.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第5號(hào)—企業(yè)文化
案例四、法國(guó)興業(yè)銀行錯(cuò)誤的企業(yè)文化。
6.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第6號(hào)—資金活動(dòng)
籌資與投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo)。
籌資與投資業(yè)務(wù)常見的內(nèi)部控制缺陷。
籌資與投資業(yè)務(wù)基本流程和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo)和常見的內(nèi)部控制缺陷。
案例五、完達(dá)山股份有限公司籌資內(nèi)部控制制度。
案例六、神東煤礦營(yíng)運(yùn)資金內(nèi)部控制。
案例七、中國(guó)華源集團(tuán)的信用危機(jī)。
釋例1：貨幣資金支出業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程圖。
釋例2：籌資與投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程圖。
7.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第7號(hào)—采購(gòu)業(yè)務(wù)
采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo)。
采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)常見的內(nèi)部控制缺。
案例八、山東萊州礦業(yè)公司比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)
釋例3：采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程圖。
8.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第8號(hào)—資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)管理內(nèi)部控制目標(biāo)。
固定資產(chǎn)管理常見的內(nèi)部控制缺陷。
案例九、亞星集團(tuán)公司存貨內(nèi)部控制缺陷。
案例十、上海大眾固定資產(chǎn)內(nèi)部控制流程。
案例十一、長(zhǎng)沙餐飲設(shè)備有限公司無形資產(chǎn)管理。
釋例4：生產(chǎn)與存貨業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程圖。
釋例5：固定資產(chǎn)內(nèi)部控制流程圖。
釋例6：固定資產(chǎn)購(gòu)置與處置內(nèi)部控制流程圖。
9.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號(hào)—銷售業(yè)務(wù)
銷售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo)。
銷售與收款業(yè)務(wù)常見的內(nèi)部控制缺陷；
銷售與收款業(yè)務(wù)基本流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)。
案例十二、上海寶鋼銷售與收款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。
釋例7：銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制流程圖。
釋例8：客戶訂單審核內(nèi)部控制流程圖。
釋例9：賒銷業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程圖。
釋例10：賒銷業(yè)務(wù)控制措施和管理制度流程。
10.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第10號(hào)—研究與開發(fā)
案例十三、QD軟件公司的研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
11.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第11號(hào)—工程項(xiàng)目
工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制目標(biāo)；
工程項(xiàng)目常見的內(nèi)部控制缺陷。
釋例11：工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制流程圖。
釋例12：工程項(xiàng)目決策內(nèi)部控制流程圖。
12.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第12號(hào)—擔(dān)保業(yè)務(wù)
案例十四、武漢中山集團(tuán)貸款擔(dān)保呆滯案。
13.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第13號(hào)—業(yè)務(wù)外包
案例十五、同仁堂物流外包業(yè)務(wù)實(shí)施策略。
14.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第14號(hào)—財(cái)務(wù)報(bào)告
案例十六、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷。
案例十七、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告分析案例。
15.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第15號(hào)—全面預(yù)算
案例十八、DGE股份有限公司全面預(yù)算管理制度。
案例十九、山東航空集團(tuán)實(shí)施全面預(yù)算管理系統(tǒng)。
案例二十、管理類費(fèi)用預(yù)算的編制。
釋例13：信達(dá)公司采用零基預(yù)算法編制2009年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算。
16.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號(hào)—合同管理
案例二十一、DGE股份有限公司合同管理制度。
17.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號(hào)—內(nèi)部信息傳遞
案例二十二、華普超市內(nèi)部信息傳遞。
18.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第18號(hào)—信息系統(tǒng)
（1）業(yè)務(wù)流程圖 ；（2）管理活動(dòng)示意圖；（3）信息系統(tǒng)和信息處理流程。
案例二十三、大連萬達(dá)集團(tuán)信息體統(tǒng)建設(shè)。
（二）《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》
企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和本評(píng)價(jià)指引，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法，明確內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的原則和內(nèi)容、程序和方法、以及報(bào)告形式等相關(guān)內(nèi)容，確保內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處。
一、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的概念和組織
二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容
三、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的方法
釋例14：銷售預(yù)收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制調(diào)查。
四、內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定
釋例15：內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表。
五、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的披露或報(bào)送
案例二十四、經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司2009年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。 

管理學(xué)博士
北京交通大學(xué)教授
博士生指導(dǎo)教師
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
高級(jí)審計(jì)師

能力證書：
1993年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書，同年加入中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

1996年赴英國(guó)研修，獲ACCA（英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師）證書。
2000年獲得高級(jí)審計(jì)師證書，同年加入中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)。

兼職情況：
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)管理會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。
財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)咨詢專家。
中國(guó)管理科學(xué)研究院研究員、專家委員會(huì)專家。
清華大學(xué)長(zhǎng)三角研究院客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)家發(fā)改委培訓(xùn)中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
信達(dá)投資公司、四川倍磊管理咨詢公司、北京鵬翔管理咨詢公司首席財(cái)務(wù)顧問。
英國(guó)《投資人》雜志自由撰稿人。

1996年至今，為160多家上市公司、中央企業(yè)做財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅收方面的培訓(xùn)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與規(guī)劃、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)以及其他管理咨詢。

 

• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師TTT訓(xùn)練

   

  第一單元 企業(yè)培訓(xùn)師的理論基礎(chǔ) 導(dǎo)言：培訓(xùn)師必須理解的三個(gè)法則 為什么需要培訓(xùn) 企業(yè)培訓(xùn)師主要培訓(xùn)什么？ 培訓(xùn)與教育、學(xué)習(xí)的不同之處 教育、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)的應(yīng)用 培訓(xùn)的發(fā)展趨勢(shì) 掌握成人學(xué)習(xí)的特點(diǎn) 課..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)（TTT）

   

  課程大綱〔第一天〕時(shí)間分配一、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的角色與功能（1.5小時(shí)）1.培訓(xùn)的作用2.培訓(xùn)的目的3.企業(yè)培訓(xùn)師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓(xùn)師的工作職責(zé)5.系統(tǒng)培訓(xùn)模式6.優(yōu)秀培訓(xùn)師的八個(gè)特質(zhì)7.自我檢視：自我評(píng)估與形象定位二、培訓(xùn)師公眾溝通表達(dá)基本功（2.5小時(shí)）1.成功溝通三要素2.公眾表達(dá)..

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• 郵政企業(yè)財(cái)務(wù)增長(zhǎng)的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制

   

  一、 企業(yè)財(cái)務(wù)定位：1、財(cái)務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購(gòu)——系統(tǒng)工程——財(cái)務(wù)；2、財(cái)務(wù)管理與企業(yè)管理的對(duì)接：?jiǎn)栴}1：中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)分析：如果我是客觀中立的財(cái)務(wù)人員，我如何來做財(cái)..

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• TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師特訓(xùn)營(yíng)

   

  TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師特訓(xùn)營(yíng) ——主講老師羅成 [課程背景] Curriculum background 內(nèi)部培訓(xùn)師的培養(yǎng)，已經(jīng)日益成為學(xué)習(xí)型組織不斷發(fā)展和建立培訓(xùn)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分。可是在內(nèi)部培訓(xùn)師的培育上，很多企業(yè)依然存在著諸多的問題。對(duì)于內(nèi)部培訓(xùn)師而言， 怎樣可以讓自己的授課變得輕松有趣，而又..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的培訓(xùn)---TTT

   

  <br />課程大綱：（每個(gè)模塊三個(gè)小時(shí)左右） <br />一、開營(yíng) 1、 課堂約定 <br />2、 互相認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)建設(shè) <br />3、 初始化學(xué)習(xí)提升效果圖 <br />4、 課程期許 <br />5、 什么是培訓(xùn)？ <br />6、 什..

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• TTT企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程

   

  TTT企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程 <br /><br />◆ TTT課程亮點(diǎn): <br />培訓(xùn)與發(fā)展是現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理的一項(xiàng)核心內(nèi)容之一,也是HR工作中的難點(diǎn).而培訓(xùn)師資源多少？培訓(xùn)師的授課水平高低則是培訓(xùn)成功的關(guān)鍵. 我們多數(shù)人都會(huì)說話，但真正能夠有效表達(dá)，溝通的人卻很少，所以我們同事之間、上下級(jí)之..

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