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【培訓收益】
總體策略內容：
找出企業內部控制及風險的策源地
內部控制原理、操作流程、策略與方法
企業風險管理、內部控制風險的解析與應對
總體策略內容：
找出企業內部控制及風險的策源地
內部控制原理、操作流程、策略與方法
企業風險管理、內部控制風險的解析與應對
交流內容：上午9：00-12：00
企業內部控制基本原理解析（2小時） 內部控制到底要做什么？從哪個環節開始做？：1、通過對現有企業管理制度與流程的梳理，找到內部控制關鍵點或者“控制節點” 2、企業決策層面對企業中可能存在的風險所做的決策定位；3、企業應先從現有的制度與流程中，進行階段性改造； 設計有效的組織架構，使管理層能方便地隨時監控業務發展，并促進公司內部信息的交流和共享。 在組織中貫徹高層領導對于企業管理控制的正確觀念和風格。 組織控制架構和企業管理控制系統的運作需要不斷地加以監督和改善。
企業內部控制的要求與規范（1小時）
2009年財政部對企業內部控制的新要求
企業目標與經營風險
內部控制與企業戰略執行
內部控制的管理原則：
牽制原則
崗位匹配原則
高效原則
企業內部控制管理的背景與發展
COSO 框架下的內部控制管理
內部控制管理在國內的規范
識別企業經營中的重要風險
風險的定義
企業的風險偏好
識別企業運營中的重要風險
確定風險管理的戰略
選擇管理風險的方法
下午：14：00——17：30
三、如何建立企業內部控制機制？（2小時）
企業內部控制的組織與責任
企業內部控制的管理機制
建立內部控制的五個流程16個步驟
企業實施內部控制的工具
四、如何企業內部控制手冊（1小時）
企業內部風險自查清單
建立企業關鍵風險的數據庫
案例1、某個機械制造企業內部控制案例：
該企業在行業排名中曾屬于前十名，年利潤水平在1億元，可惜的是，2008年這個企業卻面臨被兼并及破產的邊緣，是什么原因造成這個企業的現狀呢？純粹是金融危機嗎？經過全面落實，發現企業內部控制存在重大問題。
案例2、某個汽車股份有限公司風險管理案例分析：
這個企業從事農業汽車的生產及銷售，市場占有率一度達到65%，但近期企業一直在上轎車生產線，結果造成企業資金緊張，并出現過董事會分岐，團隊資源出現過嚴重危機。
分析：是什么原因造成企業的業績下滑？團隊集體辭職？
案例3、4：
某個方便面集團的內部控制失敗案例分析
某個汽車企業內部控制成功案例分析
在多個國有企業、IT企業從事財務審計工作并擔任過高職。具有8年的大企業管理經驗和5年咨詢顧問經歷，特別在企業內部控制、企業財務戰略、財務管理與項目管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經驗，
影響力：
－接受過多家媒體專訪并報道，全國電視欄目<前沿講座>主講。
－曾經培訓輔導過多家行業品牌公司，培訓現場有效促使人們快速成長，獲得極大反響與績效。 －財稅、房地產項目管理專家，參與不同類型企業集團的戰略、財務、項目管理咨詢。擔任過50多家企業的顧問。
－主持北汽福田汽車股份有限公司等知名企業財務風險以及內部控制流程咨詢項目。豐富的內部控制診斷經驗，豐富的內部控制以及財務審計經驗。
－多年來曾為多家全球500強企業和行業品牌公司提供過專業培訓與管理咨詢，其中包括：
中國海洋石油－－－－中國最大能源企業；
長慶油田－－－－西北最大能源企業；
中國移動－－－－中國最大通訊公司；
曾任美國商務網金融事務總監，負責企業“電子政務數字項目”商業運營。
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第一講： 為什么操作風險是營業網點面臨的主要風險一、從一起銀行案件了解操作風險的成因二、操作風險涵義二、操作風險的分類1.人員風險2.流程風險3.IT系統及技術風險4.外部事件風險四、操作風險特點五、操作風險防范對策第二講：會計結算業務的風險管控措施一、個人結算業務1. 對身份異常的個人結算賬戶的身份識..
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第一單元 企業培訓師的理論基礎 導言：培訓師必須理解的三個法則 為什么需要培訓 企業培訓師主要培訓什么？ 培訓與教育、學習的不同之處 教育、培訓與學習的應用 培訓的發展趨勢 掌握成人學習的特點 課..
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一、企業風險管理概述什么是風險企業風險管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國資委全面風險管理指引框架二、如何建立有效的內部控制內部控制的定義及目標 內部控制與COSO架構內部控制的設計原則企業內部控制基本規范企業內控基本規范配套指引如何通過流程來控制風險中石化內控體系案例詳解集團公司的風險管控..
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課程大綱〔第一天〕時間分配一、企業內部培訓師的角色與功能（1.5小時）1.培訓的作用2.培訓的目的3.企業培訓師在企業中的角色4.小組討論：企業培訓師的工作職責5.系統培訓模式6.優秀培訓師的八個特質7.自我檢視：自我評估與形象定位二、培訓師公眾溝通表達基本功（2.5小時）1.成功溝通三要素2.公眾表達..
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一、風險防范與管理風險防范與管理引言：解讀國資委《企業全面風險管理指引》、國資委《中央企業全面風險管理指引》國際風險管理情況國內企業風險管理情況風險和風險管理1) 什么是風險？某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合2) 什么是風險管理？風險管理必須識別風險風險管理要著眼于風險管理風險管理要學會規避風險在降..
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課程設置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動交流、沙盤演練、現場解答課程內容一 建立內部控制體系所面臨的挑戰 影響企業內控力度的諸多因素解析 什么是內部控制 企業在內部控制方面遇到了什么挑戰 該由誰來負責內部控制問題 二 企業內部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來審閱內部控制體系診斷 如何來認識企業現行的內部控..
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