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內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

課程編號(hào):6925   課程人氣:2291

課程價(jià)格:¥10400  課程時(shí)長:2天

行業(yè)類別:銀行金融    專業(yè)類別:財(cái)務(wù)管理 

授課講師:

課程安排:

       2012.10.23 上海



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對(duì)象】
負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司高級(jí)管理人員
財(cái)務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員

【培訓(xùn)收益】
掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)及職業(yè)舞弊等理論
掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法,評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)  
提升管理層對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力,建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
通過企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法

第一部分  引言:缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析
對(duì)內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
什么是COSO?COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容?
企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它
 
第二部分  控制環(huán)境在企業(yè)的表現(xiàn)
何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
如何建立良好的控制環(huán)境
 
第三部分  內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)-風(fēng)險(xiǎn)管理的模式
目標(biāo)確認(rèn)
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
風(fēng)險(xiǎn)管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
危機(jī)管理的金科玉律
 
第四部分 內(nèi)部控制活動(dòng)如何管理風(fēng)險(xiǎn)
常見的內(nèi)部控制活動(dòng)有哪些
如何做到職責(zé)分離?
IT總體控制
預(yù)防性控制和檢查性控制
 
第五部分  內(nèi)部審計(jì)簡介
內(nèi)部審計(jì)-什么是內(nèi)審?
內(nèi)部審計(jì)在組織架構(gòu)中的位置?
內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系
 
第六部分  職業(yè)舞弊
什么樣的人才會(huì)舞弊
職業(yè)舞弊理論-Your money is GONE
職業(yè)舞弊對(duì)企業(yè)造成的危害是什么?
如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制?
 
第七部分  內(nèi)控的建立和執(zhí)行:內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個(gè)階段
如何確定和分解目標(biāo)
如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
如何建立控制政策:二維表、流程圖、文字描述
如何有效執(zhí)行內(nèi)控
如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況:執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨(dú)立的評(píng)估
 
第八部分  薩奧法案及公司治理
何為薩奧法案?
薩奧法案的內(nèi)容框架
審計(jì)人員的獨(dú)立性應(yīng)如何理解?
S302及S404
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