【培訓對象】
企業出納人員、會計人員、財務主管、財務經理、財務總監等財務管理人員； 企業辦稅人員、稅管主管、稅務經理、稅務總監等人員 企業的業務基層人員、中高層管理與決策崗位

【培訓收益】
了解企業當前所處的稅收環境，充分認識稅收政策的新變化與發展趨勢 把握國家最新稅收政策，進行稅務風險常態化的管理與應對，降低企業經營風險 重新認識各個業務運營環節涉及的不同稅種 深度領悟企業經營中的涉稅風險與應對策略 掌握不同業務模式下，稅務風險的處理技巧與籌劃方式 靈活運用國家稅收政策，增加企業收益 掌握實務中存在的熱點問題以及應對稅會差異風險的方法與技巧 （12小時的課程，共分9個知識板塊，60多個業務場景下的財稅處理與案例，結合現場討論、另贈送1套最新稅收法規文檔、1套最新《企業會計準則》文檔）

 一、金稅四期大數據背景下，企業面臨怎樣的稅收環境？

1、涉稅風險及其表現形式

2、當前稅收環境簡介

金稅三期與金稅四期、反洗票系統、新出臺的稅收政策法規

以上內容呈現方式：案例、現場討論

二、如何管控新成立公司在籌建期間的涉稅風險？

1、籌建期間費用的界定與稅前扣除方法

2、籌建期間如何計算企業虧損

3、認繳制下投資者資金未到位的涉稅風險 

4、籌建期間取得專用發票如何抵扣

5、房地產投入使用后的房產稅涉稅問題

Ø  未竣工驗收、未取得房產證、以及裝修的費用是否交房產稅

6、章程約定事項的涉稅問題

Ø 選擇股東身份、股東出資方式、出資時間、公司組織架構、財務制度、分配模式的涉稅問題

7、資產收購的涉稅問題

8、借款環節的稅涉問題

Ø 借款種類、利率、無償借款、集團內資金借貸的籌劃、以借款名義抽逃注冊資本的風險

9、用工環節的涉稅問題

以上內容呈現方式：稅收法規+案例、現場討論+提問、練習、工具

三、如何管控企業采購環節的涉稅風險并進行籌劃？

1、選擇供應商身份

進行稅負平衡、防止走逃失聯的有效方法

2、稅費承擔的涉稅問題

3、采購環節取得發票的涉稅問題

Ø 發票提供時間、發票類型、合理損耗的范圍、不合規發票的賠償、虛開發票、發票丟失的處理條款

4、三流一致的業務判斷及稅務處理

5、環境保護、節能節水、安全生產等專用設備的合同涉稅問題

6、運輸方式的選擇

7、退貨條款的涉稅問題

8、違約金、違約責任等違約條款

以上內容呈現方式：稅收法規+案例、現場討論+提問+練習、圖表+工具

四、如何管控企業銷售環節的涉稅風險并進行籌劃？

1、銷售額的確定問題

Ø 價外費用（代收代墊費用的約定）

Ø 結算方式與結算時間

Ø 違約金條款

Ø 會被稅務機關核定征稅的稅種

2、混合銷售與兼營

3、數量、質量的涉稅風險

4、銷售環節開具發票的涉稅問題

Ø 納稅義務發生時間、項目名稱與編碼、規格型號、稅率、蓋章規定、備注欄、清單開具、差額開票

5、銷售傭金的涉稅問題

6、銷售使用過的固定資產涉稅問題

以上內容呈現方式：稅收法規+案例、現場討論+提問+練習、圖表+工具

五、如何管控企業在營銷環節的涉稅風險并進行籌劃？

1、折扣銷售、銷售折扣、銷售折讓的涉稅問題與稅會差異

2、關于買贈與組合銷售、積分換購、贈品視同銷售判斷技巧及涉稅風險

3、贈送購物卡的涉稅問題

4、體驗營銷的涉稅問題

5、預存儲值款的稅會差異

6、不滿意退貨條款

7、會員制營銷的涉稅問題

  以上內容呈現方式：稅收法規+案例、現場討論+提問+練習+工具

六、如何管控日常報銷環節的涉稅風險？

1、費用報銷和票據的取得

Ø 財務人員從涉稅角度進行審核：

票據的邏輯性、合理性、真實性、合法性；發票風險如何從票面上識別；報銷票據的證據鏈

Ø 財務人員從內控角度進行審核

案例：出納不按規定報銷費用引發的風險

2、不合規發票的種類與風險應對

3、取得跨年發票的稅會處理

Ø 匯算清繳前取得

Ø 匯算清繳后取得

以上內容呈現方式：稅收法規+案例+票據模板、現場討論+提問+練習+工具

七、企業特殊經營行為中有哪些涉稅問題及應對技巧？

1、私車公用

2、五大稅種的視同銷售解析

3、關聯交易業務的涉稅風險

以上內容呈現方式：稅收法規+案例、現場討論+提問、工具

 

八、經濟活動中對印花稅有什么規定？

1、 簽訂合同一定要貼花嗎？

2、 印花稅在實務的誤區

呈現方式：案例、現場討論、工具

九、國內知名企業稅案分享

呈現方式：案例+稅收法規、討論

Ø 北京利誠融通稅務師事務所、中珊會計師事務所 合伙人&財稅顧問

 

 

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