企業(yè)管理者對流程建設不重視

為了體系認證而做流程

業(yè)務人員在流程建設中參與不足

沒有人對流程的負責

缺乏業(yè)務活動的過程控制

不按照流程操作

沒有流程持續(xù)優(yōu)化

憑經驗做事

管理現(xiàn)狀問題的診斷

企業(yè)競爭力評估

管理改進的需要

【案例】流程審計的重要性案例分析

 

二、如何進行流程體系規(guī)范性審計

審計流程體系建設的規(guī)范性

流程體系有沒有統(tǒng)一的規(guī)劃

流程體系有沒有層次化

流程體系有沒有結構化展現(xiàn)

有沒有企業(yè)級價值鏈總攬圖

有沒有各業(yè)務鏈功能模塊總攬圖

有沒有體現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢的各業(yè)務鏈子流程總攬圖

沒有輸出流程體系清單

各業(yè)務鏈之間接口清不清晰

各業(yè)務鏈子流程之間的有沒有邏輯接口關系

檢查流程與現(xiàn)有業(yè)務活動的匹配度

【研討】 如何及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有流程體系建設中的管理空白地帶

審計供應鏈流程體系文件的行文規(guī)范

流程有沒有客戶

流程有沒有驅動

流程有沒有邊界（起點和終點）

流程有沒有定義責任人

流程有沒有明確的目的和范圍

流程活動有沒有落實到具體的崗位承擔

流程活動的正文描述能否表達清楚

沒有可視化的流程圖展現(xiàn)

【研討】 如何建立端到端的企業(yè)流程，消除管理中的空白地帶

 

三、如何進行流程體系專業(yè)度審計

識別企業(yè)的戰(zhàn)略

市場營銷體系流程與戰(zhàn)略的匹配度

產品研發(fā)體系流程與戰(zhàn)略的匹配度

供應鏈體系流程與戰(zhàn)略的匹配度

售后服務體系流程與戰(zhàn)略的匹配度

人力資源管理體系流程與戰(zhàn)略的匹配度

財務管理體系流程與戰(zhàn)略的匹配度

企業(yè)戰(zhàn)略地圖

市場營銷流程與業(yè)務模式的匹配度

產品研發(fā)流程與業(yè)務模式的匹配度

供應鏈流程與業(yè)務模式的匹配度

服務流程與業(yè)務模式的匹配度

人力資源管理流程與模式的匹配度

財務管理流程與模式的匹配度

流程中有沒有體現(xiàn)關鍵價值活動

流程中有沒有的風險與控制活動

流程活動有沒有發(fā)生角色錯位

流程中有沒有模糊地帶與問題區(qū)域

流程是否體現(xiàn)了經驗與教訓的固化

流程的業(yè)務規(guī)則是否充分展現(xiàn)

流程的關鍵模板有沒有缺失

【研討】 如何對一特定流程（由學員來選擇）進行專業(yè)度審計

 

四、如何進行流程體系競爭力審計

流程的績效測評體系是否完整

檢查流程的效果績效與業(yè)界最佳對比（或與績效目標對比）

檢查流程的效率績效與業(yè)界最佳對比（或與績效目標對比）

檢查流程的成本績效與業(yè)界最佳對比（或與績效目標對比）

檢查流程的關鍵價值活動測評績效與績效目標對比

檢查流程的關鍵風險控制點測評績效與績效目標對比

發(fā)現(xiàn)流程中的不增值的業(yè)務活動

【演練】現(xiàn)有流程體系建設競爭力評估演練

 

五、如何進行流程體系的執(zhí)行力審計

時間驅動的流程執(zhí)行力審計

隨機抽取需要審計的流程

檢查流程的業(yè)務活動承擔者流程角色執(zhí)行業(yè)務活動的過程記錄證據

檢查流程圖中所明確的模板和表格記錄的證據填寫是否完整

檢查流程活動是否在實際業(yè)務中被擱置，沒有被執(zhí)行

檢查流程中規(guī)定的活動和實際業(yè)務存在差異

檢查流程規(guī)定的審批是否被有效地執(zhí)行

檢查員工是否執(zhí)行流程已經成為習慣（由員工來舉例論證）

【演練】流程體系執(zhí)行力審計流程設計與優(yōu)化

 

六、如何撰寫流程審計報告

企業(yè)流程目前處在什么能力等級？

流程缺失在什么地方？有什么風險？

關鍵流程 KPI 績效模型（價值導向）是什么？問題環(huán)節(jié)在哪里？

流程設計質量總體水平達標情況怎樣？

執(zhí)行有效性怎樣？組織和管理機制成熟度怎樣？

流程優(yōu)化的后續(xù)建議

【案例】某企業(yè)流程審計報告介紹

 

 

★供應鏈管理領域（計劃、物流、采購）資深實戰(zhàn)型專家

★英國皇家物流與運輸協(xié)會（ILT）認證講師

★中國國家級物流師、國家級采購師認證講師

 

職業(yè)履歷

曹老師十多年組織、流程及供應鏈管理從業(yè)和豐富的實戰(zhàn)經驗，擅長于企業(yè)流程重整、組織優(yōu)化、ERP系統(tǒng)實施。曾在華為技術有限公司負責供應鏈業(yè)務和管理工作，先后擔任過物流主管、計劃部經理和采購總監(jiān)，負責過公司每年上百億元資金的供應鏈管理工作，作為項目組成員全程參與企業(yè)集成供應鏈體系建設的項目優(yōu)化與實施，為企業(yè)節(jié)省了大量的資金。后擔任某高科技企業(yè)事業(yè)部總經理、企業(yè)常務副總經理、企業(yè)總經理，全面負責企業(yè)的產品規(guī)劃、市場組織、運營管理，為企業(yè)的流程和組織能力提升，運營績效改善和利潤增長作出了巨大貢獻。

n  從事咨詢領域之后，專注于企業(yè)的流程和組織管理、供應鏈管理，并帶領咨詢團隊為多家企業(yè)提供了流程優(yōu)化、人力資源管理和供應鏈管理的咨詢項目服務，為國內企業(yè)流程管理水平的提升、組織優(yōu)化的促進和供應鏈管理水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專業(yè)性和實用性方面受到客戶的高度評價。

擅長領域：

組織體系設計、流程體系規(guī)劃與設計、職位體系設計、績效體系設計、供應鏈架構規(guī)劃與設計、供應鏈IT系統(tǒng)規(guī)劃與實施

n  項目實戰(zhàn)經驗（在供應鏈管理、采購管理、計劃管理、物流管理領域）：

 

ü  直接參與企業(yè)MRPII/ERP系統(tǒng)從推行、運作測試、推廣實施到正式切換成功；

ü  組織企業(yè)產品從研發(fā)、試制、批量生產到品類管理的整個生命周期管理，在產品徹底退出市場前，成功處理完了 3000多萬元的呆滯物料庫存，每年為公司至少節(jié)約上億元的資金；

ü  主持企業(yè)采購管理優(yōu)化項目的系統(tǒng)策劃、方案設計及IT優(yōu)化，并組織項目正式實施，為公司節(jié)省了 20000 多平方米的庫房場地占用，庫存周轉率提高了 100%；

ü   主持企業(yè)供應商績效考核的系統(tǒng)規(guī)劃、設計、統(tǒng)計方案及IT優(yōu)化，并負責全面實施運作，使得供應商在技術、品質、交貨、響應、成本的綜合競爭實力提高了 40% 以上。

n  項目經驗(作為項目經理負責過以下咨詢項目)：

 

ü  蘇州金龍客車企業(yè)流程體系建設及集成供應鏈體系建設

ü  廣州杰賽科技股份有限公司流程和人力資源管理體系的設計

ü  廣州威創(chuàng)日新流程體系建設及供應鏈體系建設

ü  福建星網銳捷供應鏈體系建設

ü  寶供物流企業(yè)流程和人力資源管理體系設計

ü  山東新北洋供應鏈流程和人力資源管理體系建設

ü  蒙牛集團的流程體系建設、組織及績效體系建設

ü  大唐移動供應鏈體系規(guī)劃

ü  力源機械企業(yè)流程體系設計

ü  方太廚具流程及供應鏈體系規(guī)劃

ü  深圳燃氣集團流程體系建設

ü  河北今明后食品有限公司流程體系建設

ü  福田雷沃重工企業(yè)流程體系建設

ü  先聲藥業(yè)企業(yè)流程體系建設

ü  廣東堅朗集成供應鏈體系建設

ü  優(yōu)利德科技（中國）集成供應鏈體系建設

ü  長飛光纖供應鏈計劃體系建設

ü  創(chuàng)維集團采購體系建設

ü  凌云光子集團流程型組織建設

ü  OPPO手機集成流程體系建設

授課風格

曾為上千家知名大中型企業(yè)及細分行業(yè)快速發(fā)展的中小企業(yè)提供專業(yè)的流程優(yōu)化培訓服務，并帶領咨詢團隊為幾百家企業(yè)提供了流程優(yōu)化的咨詢項目服務，為國內企業(yè)流程管理意識和水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專業(yè)性和實用性方面為客戶傳授更實操的講授。 

精品課程

擅長于企業(yè)業(yè)務規(guī)劃與流程架構設計、企業(yè)組織體系設計、企業(yè)績效體系設計、ERP系統(tǒng)實施與優(yōu)化、企業(yè)持續(xù)的績效改進、企業(yè)級的價值鏈體系構建

客戶見證

航天五院、創(chuàng)維集團、TCL集團、富士康企業(yè)集團、中集集團、金龍客車、蒙牛集團、大族激光、威創(chuàng)日新、招商物流、杰賽科技、星網銳捷、北汽福田汽車、福田雷沃重工、諾普信農化、天馬微電子、新北洋、聚光科技、寶供物流、威勝電子、、南南鋁加工、中國郵政、凱恩帝、電子科技集團十所、中控技術、建發(fā)集團、力源機械、方太廚具、利盟國際、海洋王、匯川科技、宇龍通信、先聲藥業(yè)、金帝食品、深圳燃氣集團、凌云光子、OPPO手機等