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全面預算管理與成本控制

課程編號：8333

課程價格：￥22000/天

課程時長：2 天

課程人氣：2198

行業類別：不限行業     

專業類別：財務管理 

授課講師：孫犁

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
• 負責預算編制、控制的管理者和參與者 • 各系統總監，財務、生產、產品與工藝、車間、質量、物流等涉及工廠成本控制的相關管理和技術人員

【培訓收益】
• 認識預算對于公司經營管理的重要性 • 了解預算編制方法 • 理解并構建適合自己公司的預算管理體系 • 協調需求與資源的矛盾 • 掌握跟蹤預算執行的有效方法 • 學會通過預算管理對公司經營進行有效的監控與考評 • 通過預算管理真正提高公司效益 • 跳出傳統的成本控制框架，從公司運作體系和成本控制體系的視角，更宏觀地分析并控制成本 • 強化成本意識，正確認知工作價值，加強成本管理理念 • 掌握全面有效的分析與管控工廠成本的方法和工具 • 學會從多角度降低成本的專業工具，從各方面挖掘成本潛力 • 掌握成本分析的主要方法，為運作者決策提供關鍵有效的成本數字支持

 一、 企業為什么要進行全面預算管理與控制？

1. 什么是有效的控制？
2. 什么是全面預算管理？
3. 全面預算管理到底能給企業帶來什么？
4. 預算在企業運營過程中的角色
5. 市場機會與企業資源的最佳組合
6. 一著名企業實施預算管理前后的轉變
7. 有效的預算控制體系應該是怎樣的？ 
8. 從傳統的財務預算到全面預算管理
9. 全員參與的預算管理
 
二、 戰略規劃與預算承接
1. 成功的重要因素:鏈接業務戰略,定義正確的目標,優先確定流程設
2. 原則整合報告職能運用模型預測結果
3. 戰略規劃—經營計劃—財務預算—預測—報告—績效評估
4. 多元化經營的投資控股型集團制定戰略規劃的關鍵要素
5. 由繁到簡的提煉與升華：編制戰略規劃的流程、組織、人員等資源的支持
 
三、 怎樣編制預算
1. 市場機會與企業資源的最佳組合
2. 預算編制的流程和邏輯
3. 預算編制指南的準備
4. 關鍵預算的編制方法
5. 經濟波動對預算目標的影響
6. 從需求分析開始的預算編制方法：
7. 零基預算
8. 預算編制成果
9. 預算的原則性與靈活性
10. 靜態預算
11. 彈性預算
12. 滾動預算
13. 在不可控因素出現時如何調整預算
 
四、 預算偏差度的設定原則
經營計劃要預先確定：
1. 未來要做什么？（目標）
2. 未來由誰去做？（責任）
3. 未來何時做？  （時間）
4. 未來如何去做？（措施）
 第一步  用戶想要什么？-所有的企業計劃從分析用戶需求開始
 第二步  競爭環境-競爭對手的戰略是什么？分析對手的優勢及劣勢
 第三步  企業宗旨-我們給用戶什么？
 第四步  3-5年的目標，達到此目標的關鍵成功因素
 第五步  必須的產品及服務
 第六步  策略及實施計劃
 第七步  財務預測
 第八步  合作伙伴
 第九步  潛在外部問題及應急計劃
 第十步  各項計劃與預算
 
五、關鍵預算的編制方法
1. 預算的編制要領
2. 表格\模板\案例
 
六、銷售收入預算編制方法
1. 市場“三情”分析
2. 現狀—“我情”分析
3. 竟情—“敵情”分析
4. 行情—行業分析
 
七、預算確定：
1. 市場目標
2. 目標市場
3. 市場份額
 
八、 擬定銷售收入預算
1. 表格
2. 模型
 
九、 銷售費用預算編制方法
1.  表格
2.  模型
 
十、 銷售成本預算編制方法
1.  銷售成本的構成
2.  銷售成本的預算
3.  銷售成本預算注意的問題
4.  表格
5.  模型
 
十一、 采購預算的編制要領
1. 采購預算　
2. 是指采購部門在一定計劃期間(年度、季度或月度)
3. 編制的材料采購的用款計劃
 
十二、 采購預算的編制原則
 1、實事求是地編制采購預算。
 2、積極穩妥、留有余地編制采購預算。
 3、比質比價編制采購預算。
 
十三、 采購預算的編制步驟
 1、審查企業以及部門的戰略目標。
 2、制定明確的工作計劃。
 3、確定所需的資源。
 4、提出準確的預算數字。
 5、匯總。
 6、提交預算。
 
十四、 生產預算的編制要領
1. 生產材料BOM預算
2. 按單排產預算
3. 按單發料預算
4. 按單生產預算
5. 按單入庫預算
 
十五、 管理費用預算的編制要領
1. 表格\模板
2.  案例
 
十六、 資金預算的編制要領
1. 案例
2. 表格\模板
預算只有執行好壞問題!沒有完成多少問題!
魔鬼藏在預算的細節中!
 
十七、 預算編制的管理
1. 什么類型的預算最適合本公司？
2. 將預算當作項目管理——如何管理
3. 各部門人員角色定位——責任劃分
4. 各部門之間及部門內部的溝通與協調
5. 編制過程中的常見問題分析
6. 財務人員在預算中的地位和作用
7. 財務人員預算管理中的誤區
8. 財務人員編預算、統領預算
 
十八、 如何讓預算得到有效的執行？
1. 預算與執行為何脫節？
2. 怎樣編制預算才能帶來預算的有效執行？
3. 有效的制度、流程、執行方法——預算執行的有利保障
4. 外部經濟環境發生重大變化，如何及時調整行動？
5. 利用預算控制成本費用的關鍵點
6. 如何通過制度、流程管理減少預算外項目的發生
7. 預算信息系統管理
8. 預算執行中常見行為剖析
9. 案例
 
十九、 預算的跟蹤
1. 預算總結會議
2. 對預算執行的分析與調查，包括
3. 差異分析的重點和方法
4. 如何使用儀表板及時跟蹤預算執行情況
5. 如何建立有效的預算跟蹤體系
6. 收入、成本費用預算的自動跟蹤表格
7. 預算的調整
8. 預算的調整流程
 
二十、 預算的績效考核
 
二十一、 沒有績效評價的預算不是真正的預算！
1. 傳統的預算考核偏重于財務指標
2. 預算沒有完成問題，只有執行的好壞問題！
3. 績效考核的目的
4. 權然后知輕重，度然后知長短－孟子
5. 年度、月度預算執行分析總結
6. 風險管理與控制
7. 關鍵績效指標(KPI)
8. 關鍵績效指標（KPI）的確定與管理
9. 預算案例分析
10. 你想要什么，你就量化什么，你就考核什么！
 
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